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2024年公司员工出差管理制度(13篇)

公司员工出差管理制度1

一、审批程序

1.凡因公出差，必须要事先填写《外出报告单》履行审

批手续，经相关负责人批准后方可有效，否则不予报销费用

并按事假处理。

2.如有特殊情况来不及办理审批手续或出差中事务变

化需要延时的，在出差回厂后一天内补办审批手续。

3.员工出差一天由本部长审批，一天以上经部长审核由

总经理审批，各部长以上的管理人员由总经理审批。

4.凡因公出差需要向公司财务预支费用的，凭审批的

《外出报告单》，由总经理批准借支。

二、乘车规定

1.行程500公里以上跨夜间(21—7点)的火车，允许买

硬卧票。

2.市内公共汽车、火车、长途汽车凭票报销。

3.打的原则上提前申请、特殊情况事后及时说明。

4.特殊情况或需乘飞机的由总经理批准。

三、出差补助标准

1.餐补：50公里以内的需就餐的每餐10元，50公里以

外的每餐15元。

2.住宿：出差需住宿的按县级市60元每夜，地级市80

元每夜，省会城市100元每夜，直辖市及沿海、特区120元

每夜。

3.其它：有客户及特殊情况需要安排吃饭、住宿的.，

逐级请示最终由总经理确认同意后安排并报销。

4.当日出差没有就餐的没有补助，当天返回的没有住宿

费。

注：所有外出人员由公司承担就餐、住宿费用的没有出

差补助。

四、回到公司后，必须在三个工作日内填写《报销单》，

由部门负责人(或安排人)审核签字，最终经总经理审批再到

财务部报销。

公司员工出差管理制度2

第一章总则

第一条目的

为了进一步规范企业员工出差管理工作，强化成本管理

意识，合理控制差旅费开支，特制定本制度。

第二条审批程序和权限

员工出差时应提前一天填写《出差申请单》，并按以下

权限进行审批。

（1）企业领导班子成员出差，报请总经理审批。

（2）部门负责人出差，报请总经理审批。

（3）其他人员出差，报请企业分管领导审批。

（4）国外出差，一律由总经理核准。

第二章出差管理细则

第一条因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前

可以电话方式请示，出差归来后补办手续。

第二条出差人员因特殊原因无法在预定期限返回销差

而必须延长滞留的，根据出差者申请，经调查无误后支给出

差差旅费。

第三条出差人员交通工具除可利用企业车辆外，以利用

火车、汽车为原则。但因紧急情况经总经理核准者可乘坐飞

机

第四条使用企业交通车或者借用车辆者不得申领交通

费。

第五条因陪同客户外出或其他特殊情况下差旅费用超

支或超规格乘坐交通工具的，须事先征得分管领导同意。

第六条出差标准规定

（1）出差费用标准：实行限额标准内实报实销，具体

标准见表3—1。

（2）远途出差如利用夜间（午后x时以后，午前x时

以前）车次，住宿费减半支给。

（3）出差时的招待费用，确因工作需要招待客人时，

各企业、部门要根据不同客户和人数，本着既节约又能办好

事的.原则，对单笔支出超过x元以上的招待费必须先请示

部门经理；超过x元以上的招待费必须先请示总经理同意，

报销时按财务相关规定报销。

（4）随同高层人员出行的普通员工，食宿随高层人员。

（5）如因工作需要超出标准，需在《出差申请单》上

列明原因。

第三章出差费用借款及报销

第一条出差人员如申请出差费用借款，需填写出《出差

费用申请表》由经办人签字，部门经理、财务人员签字后，

报总经理审批，予以借款。

第二条出差人员返回企业后，x天内应按规定到财务部

报账。填写《报销申请单》，并将原始x粘在所附凭单上，

由经办人签字，部门经理、财务人员签字后，报总经理审批，

予以报销。

第三条业务招待费报销，须填写《支出凭单》，所附单

据必须有税务部门的正式x，列明企业抬头，数字清晰，先

由经办人签名，部门经理、财务人员签字后，报总经理审批，

予以报销。超审批金额外的业务招待费，一般不予开支。

第四条其他报