2020年集团年度经营计划与预算编制说明书 .pdfVIP

陶瓷集团

年度经营计划与预算编制指南

编制董事长办公室日期2019年7月31日

审核日期2019年7月31日

批准日期2019年7月31日

内部文件请勿外传

目录

第一章经营计划编制指南.3

第一节年度计划编制总体说明3

一、经营计划概念.3

二、2020年度经营计划编制范围.3

三、2020年度经营计划编制原则.3

四、2020年度经营计划编制要求.3

第二节2020年度经营计划分项计划编制说明4

一、年度目标概述.4

二、2020年经营计划完成情况分析及主要问题编制说明4

三、2020年内外部环境分析编制说明.4

四、2020年经营方针与策略编制说明.6

五、2020年主要经营目标编制说明.7

（一）销售系统行动计划编制说明.7

（二）生产系统行动计划编制说明.8

（三）采购中心行动计划编制说明.8

（四）产品研发中心行动计划编制说明.9

（五）外协部行动计划编制说明.9

（六）工程营销中心行动计划编制说明.9

（七）其它单位行动计划编制说明.10

第二章预算编制指南.

第一节预算的目的和意义11

第二节全面预算的内容12

第三节分类预算编制说明13

一、销售预算.13

二、生产预算.13

三、费用预算.