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台州电信县（市）分公司BPR项目评估验收方案

台州本地网县（市）分公司BPR项目自去年9月中旬相继启动以来，在各级领导的高度重视下，在各单位BPR项目组成员和有关部门积极支持、深度参与下，经过本地网全体员工的辛勤努力，BPR项目推进初见成效，市公司已于2004年4月下旬通过了省公司BPR项目的验收。根据BPR项目实施计划，市公司在各县（市）分公司自验基础上，对各县（市）分公司BPR项目成果进行正式评估验收。为确保我市6个县（市）BPR顺利通过验收，特制定台州电信BPR项目的评估验收方案，具体内容如下：

一、评估验收组织机构

（一）评估验收领导小组和评估验收项目小组由市公司BPR领导机构及项目组相关人员组成。

（二）评估验收项目组，共分五个组：综合及组织架构项目组、绩效考核项目组、客户群项目组、资源调配与IT项目组（SLA协议）、效益与投资项目组，由市公司相关部门负责人和BPR项目小组成员参加。

二、评估验收时间

市公司将由公司领导带队对六个县（市）分公司进行评估验收，时间为10月下旬，每个县（市）分公司历时1天。

评估验收计划见下表：

县（市）分公司

验收时间

领导

市公司BPR评估验收项目组

三门玉环

10月26日10月27日

潘德华

综合：於锦峰

绩效考核：叶卫、张勤

客户群：朱卫、郭英姿、王威

资源调配与IT：江文新

效益与投资：王峰、葛海琦

温岭天台

10月28日10月29日

陈松林

临海仙居

11月2日11月3日

陈华平

三、评估验收程序

时间

工作内容

8：30-9：00

县（市）分公司介绍实施情况（文字及PPT文件）

9：00-9：20

验收小组就县（市）分公司BPR实施情况进行提问、交流

9：30-11：30

分组评估验收：通过与县（市）分公司中高层管理者访谈、问卷调查，现场走访、资料查验等方式检查BPR实施情况。

14：00—16：30

继续分组评估验收

16：30—17：00

各小组集中汇报验收情况，形成总体评价意见。

评估验收程序具体要求：

（一）市公司评估验收小组听取县（市）分公司BPR实施汇报

1.县（市）分公司BPR项目推进实施情况总体汇报（PPT文件），包括总体进展情况；各流程的主要做法，重点是实施中的创新点和亮点，以及KPI业绩合同和SLA协议的签定情况；管理人员和员工思想状况；实施中存在问题和希望市公司协调解决的事项；下一步打算等。

2.县（市）分公司流程手册3.1版本的编写升级及实施情况。

3.IT支撑系统的总体情况（重点是营销支撑系统使用情况）。

4.市公司对县（市）分公司接口支撑和指导意见。

（二）各评估验收项目小组分组对BPR实施情况进行检查评估验收

1.对照BPR3.1版手册、市公司关于组织架构的批复文件及BPR实施的相关指导意见的要求，逐项进行T0、T1、T2值的评估验收。

2.根据汇报情况，各评估验收项目小组对3.1版手册及实施细则进行检查。

（三）各评估验收项目小组分组对各层面进行问卷调查，了解BPR实施情况。

1.问卷调查对象：县（市）分公司BPR项目组成员、非BPR项目组的中层管理者和员工；

2.临海、温岭，取样本数30人；天台、仙居、三门、玉环取样本数为20人，按BPR项目组成员：中层：员工=20：20：

60配置。

（四）相关评估验收小组对实施流程进行现场跟踪

1.评估验收小组对相关流程进行现场跟踪，了解3.1版流程手册中流程实际运行情况；

2.通过现场走访，了解流程实际运作是否顺畅。

（五）市公司评估验收小组汇总各评估验收小组情况，形成整体评价意见。

四、评估验收标准和职责分工

（一）评估验收标准

1.台州电信各县（市）分公司BPR项目评估验收方案；

2.县（市）分公司流程手册V3.1版；

3.县（市）分公司流程重组项目成果评估验收指标。

对照验收方案和验收评估指标，以定量定性方式进行评审，原则上按照评估验收指标T1值优于T0值、T2值优于T1值为合格标准，并按有所欠缺、合格、良好、优秀进行逐项评估验收，总体评价分为不合格、合格、良好、优秀四个档次。

（二）职责分工

各流程评估验收小组按专业分工，以访谈、生产现场走访等方式，对前、后端中层及员工进行BPR实施成效认可情况的实际调查。各评估验收小组职责分工如下：

第一组：综合及组织架构组

主