复件 2024矿井计划附表（经营部分）(10.23).xlsVIP

Sheet2

Sheet1

研发费用明细

车辆明细

非生产性项目

折旧明细表

维简明细表

安全费用计划明细表

节能项目

专项资金智能化项目

专项资金汇总表2

专项资金汇总表1

资产处置计划

洗煤成本表(万元

原煤成本（煤炭）

煤炭售价（煤炭）

非生产性支出、应收款

主要经济技术指标2（含板块）

主要经济技术指标1（含板块）

商品煤月度分解

商品煤产品结构（2025-2026）

商品煤产品结构（2024）

表2-1-1

商品煤产品结构计划

单位名称：鹤煤三矿

产率单位：%；产量单位：万吨

序号

矿井/选煤厂

名称

2023年1-9月完成

2023年预计完成

2024年计划

入洗原料煤

商品煤

合计

末（混）煤

洗精煤

块煤

煤泥

中煤

快煤

产率

产量

说明：该表格所有矿井必须填写！！！有洗选厂的填写洗选后的商品煤，销售原煤的直接填写总量。

单位负责人：部门负责人：填报人：联系方式：

附表2-1-2

2025-2026年商品煤产品结构计划

单位名称：鹤煤三矿

矿井/选煤厂名称

2025年计划

2026年计划

中小块

说明：要求所有矿井必须填写，没有配套选煤厂的只填写总数。

附表2-2

2024年商品煤计划分解表

单位详细名称：鹤壁煤电股份有限公司第三煤矿

指标名称

计量

单位

年度

计划

月度分解计划

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

福源精煤

万吨

混煤

精煤

中煤

煤泥

表2-3-1

主要经济技术指标表1（含板块）

单位:万元

单位名称：鹤煤三矿

单位:万元

单位名称

营业收入

营业成本

营业税金及附加

销售费用

2022年完成

2023年

2024年

2025年

2026年

全年

计划

1-9月完成

全年预计完成

完成全年计划的%

同比增加

同比增长%

一

煤炭板块

三矿含洗煤厂

三矿

洗煤厂

二

化工板块

××单位

三

物贸板块

四

有色金属板块

五

装备制造板块

六

金融板块

七

其他

说明：各板块单位要填全，不要漏填单位。

单位负责人：部门负责人：填报人：办公电话：手机号：填报日期：年月日

表2-3-2

主要经济技术指标表2（含板块）

单位：万元

管理费用

财务费用

营业利润

利润总额

2024年特殊情况说明

备注

单位负责人：部门负责人：填报人：联系方式：

表2-4

非生产性支出和应收款项计划

非生产性支出（管理费可控部分）

应收款项

2022年

同比

增加

同比

增长%

截止9月底

至年底年预计

表2-5

商品煤售价、成本和销售收入

单位

售价（元/吨）（不含税）

商品煤产量（万吨）

商品煤销量（万吨）

商品煤单位制造成本（元/吨）

商品煤单位完全成本（元/吨）

煤炭销售收入（万元）

2022年

实际

2024年

预测

2025年

预测

2026年

预测

2022年

完成

2024年

计划

2025年

计划

2026年

计划

全年预计

公司合计

末煤

精煤

块煤

煤泥

中煤

福源精煤

末煤

中煤

矿（厂）

表2-6

原煤生产成本

单位成本（元/吨）

总成本（万元）

年度计划

1-9月

全年计划

煤业公司合计

（一）

制造成本合计

材料

`（1）

木材

`（2）

支护用品

`（3）

火工用品

`（4）

大型材料

`（5）

配件

`（6）

专用工具

`（7）

自用煤

`（8）

劳保用品

`（9）

建工材料

`（10）

油脂及乳化液

`（11）

其他材