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2024年合同管理的自查报告

一、引言

合同管理是企业运营中至关重要的一环，对于保护企业合法

权益、维护合作关系、降低风险具有重要作用。为了确保合同管

理工作的规范性和有效性，本报告对我公司2024年的合同管理工

作进行了全面自查，旨在总结经验教训，完善管理措施，提高合

同管理水平。

二、自查范围

本次自查报告的自查范围包括我公司与供应商、客户、合作

伙伴签订的全部合同，涵盖合同签订、执行、变更、终止等各个

环节。

三、自查结果

1.合同签订

自查发现，我公司在合同签订环节存在以下问题：

（1）合同模板更新不及时：我公司使用的合同模板中部分条

款未与法律法规和市场需求保持同步，存在不合规风险；

（2）合同审批程序不严格：存在合同审批权限过低、程序不

完整等问题，导致合同签订未经充分审核；

（3）合同信息登记不全面：存在合同信息登记不规范，导致

合同关键信息无法及时掌握。

2.合同执行

自查发现，我公司在合同执行环节存在以下问题：

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（1）合同履约责任不明确：存在部分合同对双方的履约责任

和权益未作明确规定，导致合同执行出现纠纷；

（2）合同监督不到位：我公司在合同履行过程中缺乏有效的

监督机制，导致供应商或客户无法按时履行合同义务；

（3）变更管理不规范：存在部分合同变更未经合同变更协议

或书面确认，导致变更后的合同失效或引发争议。

3.合同终止

自查发现，我公司在合同终止环节存在以下问题：

（1）合同解除程序不规范：存在部分合同解除未按约定程序

进行，导致解除无效；

（2）合同解除后权益保护不到位：我公司在合同解除后未及

时履行相关的权益保护义务，导致损失扩大。

四、问题原因分析

1.管理体系不健全：合同管理相关制度和流程尚未建立或不

完善，导致合同管理不规范。

2.人员素质不高：部分从业人员对合同管理法规和流程了解

不足，执行不够严谨，导致合同管理存在漏洞。

3.外部环境变动：市场环境、法律法规不断变化，对合同管

理提出了新的要求和挑战。

五、问题整改

针对自查中发现的问题，我公司将采取以下整改措施：

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1.完善合同管理制度：结合问题分析，修订和完善相关的合

同管理制度和流程，明确各个环节的责任和程序，确保合同管理

工作规范有序。

2.提升从业人员素质：加强合同管理培训，提升从业人员对

合同管理法规和流程的理解和掌握能力，确保合同管理工作的专

业性和准确性。

3.加强合同信息管理：建立合同信息登记和归档制度，确保

合同关键信息准确完整，并定期对重要合同进行复核和更新。

4.强化合同执行监督：建立合同执行监督机制，加强对供应

商、客户的履约情况的监测和管理，确保合同的全面履行。

5.加强合同变更管理：完善合同变更管理程序，要求所有合

同变更必须经过书面确认，避免变更后的合同失效或引发争议。

6.规范合同解除程序：明确合同解除的程序和义务，遵循合

同约定的解除程序，确保解除的合同有效并保护好相关权益。

六、总结与展望

本次自查报告全面反映了我公司2024年合同管理工作中存在

的问题，并提出了相应的整改措施。通过此次自查，我们深刻认

识到合同管理的重要性和必要性，将持续完善合同管理工作，加

强规范化管理，提高管理水平。同时，我们也将不断关注外部环

境的变化，及时调整和更新合同管理制度和流程，以适应新的市

场需求和法规要求，确保合同管理工作与企业发展保持同步。

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希望通过我们的努力，能够建立高效、规范的合同管理系

统，确保公司经营活动的正常进行，维护企业的合法权益，提升

公司在市场竞争中的竞争力。

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