订单原料需求分解及请购工作流程与工作标准.docVIP

订单原料需求分解及请购工作流程与工作标准

文件编号：BC/ML-208006

版本/修改号：B/0

生效日期：2010年01月01日

页次：第1页/共3页

编写

审核

审批

单位

PMC管理部

生产厂长

技术工艺部

原料仓

采购组

相关部门

节点ABCDEF

开始

开始

1

订单需求

订单需求

2

复检通知核查合格半成品及部品

复检通知

核查合格半成品及部品

3

审核转发订单需求复检通知核查呆滞及待处理半成品

审核转发订单需求

复检通知

核查呆滞及待处理半成品

4

分类转发

分类转发

5

技术评估原料分解技术评估原料分解

技术评估原料分解

技术评估原料分解

6

原料汇总表7

原料汇总表

新原料采购工作流程审核审批

新原料采购工作流程

审核

审批

8

分发汇总表9

分发汇总表

通知供方备货核查原料库存原料短缺信息原料短缺信息反馈

通知供方备货

核查原料库存

原料短缺信息

原料短缺信息反馈

10

审核审批

审核

审批

原料请购单11

原料请购单

原料采购转发请购单

原料采购

转发请购单

12

货期反馈货期反馈货期信息13

货期反馈

货期反馈

货期信息

结束

结束

14

订单原料需求分解及请购工作流程与工作标准

文件编号：BC/ML-208006

版本/修改号：B/0

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任务名称

节点

任务程序、重点及标准

时限

相关资料

订

单

需

求

输

出

程序

1、《订单需求》

2、《报检单》

A2

●PMC部跟单组负责将客户订单转化为《订单需求》。

半个工作日

A3

●PMC部计划组负责核查合格半成品及部品库存，在《订单需求》上注明可消化的品种及数量，并按《库存半成品复检管理规定》执行报检。

F3

●质管部负责检验并反馈检验结果给PMC部。

按检验时限

A4

●PMC部跟单主办审核《订单需求》后转发技术部。

即时

重点

◆订单信息转化、库存核查及报检。

标准

■订单需求输出及时、准确。

原

料

需

求

输

出

程序

1、《订单需求》

2、《库存半成品复检管理规定》

3、《原料需求汇总表》

4、《新原料采购工作流程》

C4

●技术部文员负责依据《订单需求》核查呆滞及待处理半成品库存，在《订单需求》上注明半成品编码相同或相近的库存品种及数量，并将相同的呆滞半成品按《库存半成品复检管理规定》执行报检。

2小时

F4

●质管部负责检验并反馈检验结果给PMC部。

按检验时限

C5

●技术部文员负责将《订单需求》按产品配方管理属性进行分类，属研发中心管理的配方转交研发中心。

即时

C6

●技术部负责人对配方、原料、库存半成品消化等进行技术评估并签署意见，由文员负责分解原料需求。

3小时

F6

●研发中心对配方、原料、库存半成品消化等进行技术评估并签署意见，分解原料需求并转交技术部。

3小时

C7

●技术部文员负责汇总技术部及研发中心输出的原料需求，分成品订单、半成品订单及大订单分别形成对应的原料需求汇总表并提交审核。

1小时

C8

●技术部负责人负责审核汇总表，重点审核原料分解汇总有无异常，并对大订单提出分批采购建议；若有新原料则按《新原料采购工作流程》执行。

即时

B8

●厂长负责审批汇总表，签批请购意见或备货意见。

即时

C9

●技术部文员负责按照签批意见将汇总表转发原料仓或采购组。

即时

订单原料需求分解及请购工作标准与工作标准

文件编号：BC/ML-208006

版本/修改号：B/0

页次：第3页/共3页

任务名称

节点

任务程序、重点及标准

时限

相关资料

原

料

需

求

输

出

重点

◆呆滞和待处理半成品若无成熟消化方案原则上不扣减对应原料量，由配方管理部门负责制定消化方案并验证后，再进行消化。

标准

■及时、准确输出原料需求汇总表，合理消化库存。

原

料

请

购

程序

1、《原料需求汇总表》

2、《常用原料最低安全库存》

3、《原料请购单》

E10

●采购组根据汇总表备货意见通知供方准备原料。

1个工作日

D10

●原料仓主办根据汇总表请购意见核查原料库存，并结合安全库存、在途原料量及之前原料需求量等情况，测算原料短缺量，并反馈技术部。

2小时

C10

●技术部文员将原料短缺信息反馈PMC部。

即时

A10

●PMC部接收原料短缺信息。

即时

D11

●原料仓主办依据请购原则填写《原料请购单》，附相应的原料汇总表进行报批。

即时

C11

●技术部负责人负责审核《原料请购单》是否符合汇总表签批意见及请购原则。

0.5小时

B11

●厂长负责审批《原料请购单》。

0.5小时

D12

●原料仓