2024年医院下一步内部控制工作计划范文(2篇) .pdfVIP

2024年医院下一步内部控制工作计划范文

一、背景和目标

2022年是全球受到新冠病毒大流行的一年，在这一年里，医院的

内部控制面临了前所未有的挑战。2023年的目标是进一步提升医院的

内部控制水平，确保患者和员工的安全，提高医疗质量，增加医院的

竞争力。

二、组织架构和职责

1.内部控制委员会：负责总体规划、指导和监督医院的内部控制

工作。

2.内部控制部门：负责具体的内部控制实施和监督工作。

三、具体工作计划

1.内部控制政策和流程的完善

（1）制定和修订内部控制政策，明确内部控制的目标和职责。

（2）落实内部控制流程，保证流程的合理性和规范性。

（3）加强对相关政策和流程的宣传和培训，提高员工的内部控制

意识和能力。

2.风险管理和评估

（1）建立完善的风险管理机制，及时发现和评估内部和外部风

险。

（2）制定和实施风险防控措施，降低风险的发生和影响程度。

（3）定期进行风险评估，及时调整和优化风险管理措施。

3.资产管理和信息安全

（1）建立资产管理制度，规范医疗设备和器械的使用和维护。

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（2）加强信息安全管理，保护患者和员工的个人信息的安全性。

（3）加强对信息技术系统和网络的保护，防止信息泄露和恶意攻

击。

4.内部审计和监督

（1）建立健全的内部审计制度，制定内部审计计划和程序。

（2）开展定期和不定期的内部审计，发现并及时纠正内部控制存

在的问题。

（3）加强对医院各项业务的监督和管理，防止腐败和失职行为的

发生。

5.绩效管理和改进

（1）建立科学合理的绩效评价体系，确保内部控制工作的有效实

施。

（2）根据评估结果，及时调整和改进内部控制措施。

（3）加强对内部控制工作的宣传和奖惩，营造良好的内部控制氛

围。

四、工作重点和时间表

1.第一季度

（1）完善内部控制政策和流程，完成相关培训工作。

（2）开展风险评估工作，制定风险管理措施。

（3）建立资产管理制度，做好医疗设备和器械的管理和维护。

2.第二季度

（1）加强信息安全管理，保护患者和员工的个人信息。

（2）制定内部审计计划和程序，进行内部审计工作。

（3）开展对医院各项业务的监督和管理。

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3.第三季度

（1）完善绩效评价体系，进行绩效评估。

（2）根据评估结果，调整和改进内部控制措施。

（3）加强对内部控制工作的宣传和奖惩。

4.第四季度

（1）总结和评估2023年的内部控制工作成果。

（2）制定2024年的内部控制工作计划。

五、预期效果和评估指标

1.内部控制的规范性和有效性得到提升，风险得到有效控制。

2.医院的医疗质量和服务水平得到提高，患者满意度得到显著提

升。

3.内部腐败和失职行为得到有效防控，员工的工作积极性和归属

感得到增强。

4.医院的声誉和竞争力得以提升。

六、总结

2023年医院的内部控制工作计划将以提升内部控制水平为核心，

通过完善内部控制政策和流程、加强风险管理和评估、强化资产管理

和信息安全、加强内部审计和监督、加强绩效管理和改进等一系列措

施，确保医院的内部控制工作规范、有效，为患者和员工的安全提供

保障，提高医疗质量，增加医院的竞争力。通过评估指标的监测和医

院内部外部的评价，不断优化和改进内部控制工作，提升医院整体管

理水平。

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