2024年公司内部审计年终工作总结例文(二篇) .pdfVIP

2024年公司内部审计年终工作总结例文

一、工作回顾

本年度，公司内部审计部门深入贯彻党的十九大和中央经济工作

会议精神，以推动高质量发展为目标，积极开展各项审计工作，取得

了以下成绩：

1.多维度的审计方式

本年度，我们以综合审计、专项审计和风险提示为基础，结合大

数据、云计算等先进技术手段，开展了针对性强的审计工作。通过综

合审计，全面掌握了公司各项业务的经营情况，为公司决策提供了有

力支撑。同时，通过专项审计，聚焦了公司的重点领域，及时发现了

一些问题，提出了合理化建议。此外，通过风险提示，引导公司各部

门明确风险点，提升了公司风险防控能力。

2.广泛涉及的审计范围

本年度，我们不仅对公司各部门的财务审计进行了全面检查，还

扩大了审计范围，开展了合规审计、绩效审计和风险管理审计等工

作。这些工作的开展，不仅丰富了我们的审计内容，也增强了对公司

各方面工作的监督。同时，也为公司提供了更全面的改进意见和建

议。

3.严格的审计程序

本年度，我们秉承公正、客观、独立的原则，严格按照审计法律

法规和审计制度，全面开展了审计工作。我们注重专业能力建设，加

强了内部审计人员的培训，提高了审计工作的效果。同时，我们注重

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数据的准确性和真实性，积极与各部门进行合作，确保审计数据的完

整性和准确性。

二、工作成果

1.发现了问题

本年度，我们发现了若干问题，主要包括：财务管理方面的问

题、业务流程方面的问题、内部控制方面的问题等。这些问题的发

现，并不是为了追究责任，而是为了协助公司各部门解决问题，提升

公司运营水平。

2.提出了建议

在发现问题的基础上，我们提出了一系列合理的建议，主要包

括：加强财务管理流程、强化内部控制、加大风险防范和控制力度、

完善公司绩效评估机制等。这些建议的提出，为公司的改进和发展提

供了有力依据。

3.推动了问题解决

在发现问题和提出建议后，我们积极与公司相关部门沟通，并协

助他们解决了一些问题。通过与公司各部门的合作，我们帮助他们制

定了改进措施，确保问题的解决和整改。同时，我们对整改情况进行

了跟踪和监督，确保整改的有效性。

三、存在的问题和挑战

1.审计工作还需加强

虽然我们在本年度取得了一定的成绩，但还存在一些不足之处。

审计工作仍然存在盲点，特别是在业务领域和风险管理方面，我们需

要进一步提高技术能力和专业水平。此外，与公司其他部门的合作和

沟通也需要加强，提高工作效率。

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2.对于一些问题的处理不够及时

在审计工作中，我们发现了一些问题，但对于部分问题的处理不

够及时，需要加强对问题的跟踪和监督。在未来的工作中，我们将会

加强对问题处理的协调和推动，确保问题的及时解决。

3.技术支持还需加强

随着信息技术的不断发展，内部审计工作也面临着新的挑战。特

别是数据分析和风险预防方面，我们需要借助先进技术手段，提高审

计工作的效率和准确性。因此，我们需要加强对技术支持的需求，提

升团队的技术能力。

四、改进措施

1.提高专业能力

为了提高审计工作的质量和效果，我们将加强内部审计人员的专

业培训。通过系统的培训和学习，提高团队成员的业务水平和综合素

质，提高审计工作的专业性。

2.加强与其他部门的合作

为了更好地开展审计工作，我们将加强与公司其他部门的合作和

沟通。与各部门建立起良好的工作关系，协同推进问题的解决，提高

工作效率。

3.推进信息化建设

随着信息技术的不断发展，我们将加大对信息化工作的投入，推

进内部审计工作的信息化建设。提高数据分析能力和风险预防能力，

提升审计工作的效率和准确性。

4.完善审计制度和流程

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为了规范审计工作，我们将继续完善审计制度和流程，确保审计

工作的全面性和科学性。通过规范的审计程序，提高工作的效率和规

范性，确保审计工作的高质量完成。