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投资计划流程项目审批流程项目实施管理流程工程质量管理流程物资采购流程资金拨付流程竣工验收流程竣工决算流程第*页职责流程股份公司省公司发展规划处省公司领导班子投资建议计划(含隐患治理项目投资部分)报省公司审核审核流程开始通过编制建议计划分公司安全基建科建议计划报股份公司年度投资计划年度投资计划方案投资计划下达分公司与分公司计划对接未通过未通过通过下达省公司审批项目审批流程分公司安全基建部职责流程流程开始股份公司省公司发展规划处省公司领导班子立项请示报省公司审批审核未通过通过未通过审批权限外项目建设投资方案立项请示报股份公司项目审核(会相关部门)权限内项目建设投资方案通过未通过项目批复通过项目实施管理流程项目取消分公司安全基建部职责流程省公司发展规划处流程开始根据批复委托设计设计单位设计图纸审核通过办理相关规划手续未通过确定施工队伍专业工程招标签订施工合同省公司招标开工报告审核实施建设暂缓建设通过物资采购流程工程质量管理流程资金拨付流程竣工验收流程未通过职责流程开始分公司安全基建部省公司发展规划处质量监督部门选择监理公司需要不需要现场施工提取试块样本工期进度管理监理单位检验材料进场验收检验报告隐蔽工程签证签订监理合同流程施工单位现场核样结束不合格合格现场管理(协同监理单位)分公司安全基建部省公司发展规划处职责流程供应商省公司领导班子支付货款编制需求计划财务处流程开始编制采购计划与供应商签订供货协议供货接收供货发票单据审核填写付款申请审批通过未通过审批合格不合格合同审查流程到货验收帐务处理报合格验收单分公司安全基建部分公司财务部职责流程省公司发展规划处省公司财务处编制资金预算计划(会财务部)省公司领导班子流程开始编制资金拨付计划(会财务处)分公司领导拨付资金至分公司投资专户审核资金支付申请凭证填写资金支付申请通知收款单位开具发票审核审批未通过通过通过未通过下达资金拨付表(给财务处及地市公司)审批未通过通过支付资金职责流程开始分公司安全基建部施工单位流程组织初验向建设单位申请验收组织验收验收合格工程整改内部验收是验收报告竣工材料省公司发展规划处省公司存档否组织验收是否不合格合格参加验收报请省公司验收安全基建部建帐存档项目移交投产竣工决算流程第*页