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山东热电公司

安健环管理体系内审管理实施细则

第一章总则

第一条目的：为有效开展山东热电公司以及安健环管理体系运行绩效评估，以确保其适宜性、充分性、可操作性及有效性，并持续改进。提高管理体系建设水平，依据《集团有限公司安全健康环境管理体系评估建设指南》要求，制定本实施细则。

第二条适用范围：本细则适用于山东热电公司以及（以下简称“公司”）安健环管理体系内审（以下简称“内审”）管理工作。

第三条术语和定义：

无

第二章管理职责

第四条安环部是公司内审归口管理部门。其主要职责是：

（一）依据建团公司《安健环管理体系建设指南》和《安健环管理体系评估标准》相关要求，制定、修订公司内审管理制度；

（二）牵头组织开展公司安健环管理体系内审工作，整理并出具内审报告；

（三）组织开展内审员培训工作，向上级公司推荐各级别体系审核员；

（四）监督、检查各部门（分场）、承包商单位完成内审不符合项的提升、整改，实现闭环管理。

第五条公司各部门（分场）

为内审工作提供必要的资源和信息，包括人、财、物等资源和基础设施、工作环境的相关信息；

配合开展内审工作；

组织进行内审不符合项提升、整改，实现闭环管理。

第六条承包商单位

（一）为内审工作提供必要的资源和信息，包括人、财、物等资源和基础设施、工作环境的相关信息；

（二）配合开展内审工作；

（三）组织进行内审不符合项提升、整改，实现闭环管理。

管理要求

第七条各部门（分场）、承包商单位业务负责人应清楚内审的目的和流程，了解管理过程存在的风险，熟悉管理的工作方法。

第八条各部门（分场）、承包商单位相关工作人员应熟悉内审的业务流程、工作职责及具体要求。

第九条公司应有足够完成内审工作的一定数量的内审员。内审员应具有以下基本能力：

（一）熟悉相关的法律法规、标准；

（二）具备与评估对象相关的专业技术知识与技能；

（三）具备危害辨识和评估风险的能力；

（四）具备系统思维和综合分析、判断能力；

（五）具备审核所需的语言表达、沟通及合理的判断能力。

第十条公司应每年开展一次内审，对体系运转的适宜性、充分性和有效性进行评估。当公司发生重大变化时，应及时开展内审。

程序和方法

第十一条内审前，应做好以下策划、准备工作：

（一）安环部组织成立公司内审小组，安环部主任担任内审小组组长；

（二）安环部制定并发布内审实施方案，明确目的与原则、范围与对象、时间与人员、流程与方法；

（三）安环部对内审小组人员进行培训，进一步提高内审员水平；

（四）内审员依据负责审核的要素，进行审核策划。

第十二条内审过程中，公司各部门（分场）、承包商单位应积极配合内审员工作。对内审员要求的文件、表格等审核材料及时、完整的提供，不隐瞒、不推脱。

第十三条内审员审核工作完成后，内审小组组织召开末次会。

（一）末次会参会人员应包括各部门（分场）、承包商单位主要负责人；

（二）内审小组组长宣读内审问题清单。

（三）末次会应明确内审问题清单的整改要求。

第十四条末次会结束后，内审小组应于一周内编制完成内审报告。内审报告内容包括（不限于）：主要强项与改进机会、详细发现、短期行动计划与持续改进的建议、量化审核结果等内容。

第十五条内审报告应以公司正式文件下发。各部门（分场）、承包商单位根据内审问题清单及末次会整改要求制定行动计划，完成整改，实现闭环管理。

第五章记录和报告

第十六条执行本制度形成的报告和记录清单及表样见附件1。

第六章附则

第十七条本细则由山东热电公司安环部负责解释。

第十八条本细则自发布之日起施行。

第十九条编制的依据

（一）《集团有限公司安全健康环境管理体系建设指南》（2021版）

（二）《集团有限公司安全健康环境管理体系评估标准》（2021版）

附件：1.报告和记录清单及表格样式

附件1：

34046-05.04.01-A01-JL01

报告与记录清单

序号

记录编号

名称

填写部门

保存地点

保存期限

保存形式

纸质/电子

1

34046-05.04.01-A01-JL01

报告与记录清单

安环部

安环部

1年

电子

2

34046-05.04.01-A01-JL02

内审实施方案

内审组

安环部

1年

电子

3

34046-05.04.01-A01-JL03

内审报告

内审组

各部门（分场）承包商单位

1年

电子

4

34046-05.04.01-A01-JL04

行动计划

各部门（分场）承包商单位

各部门（分场）承包商单位

1年

电子

34046-05.04.01-A01-JL01

内审实施方案

审核

目的

审核

依据

审核

范围

审核组成员

组长：

副组长：