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XX寺景区创5A升级改造项目可行性研究报告

为尽快保护和修缮XX寺景区部分历史文物，提高景区整体水平争创5A级景区，北京京西风光旅游开发股份有限公司（简称“公司”或“北京旅游”）XX寺景区分公司拟实施XX寺景区创5A升级改造项目。本项目计划投资总额5,725.02万元，其中4,285万元拟通过向中国华力集团控股有限公司非公开发行股票筹集，不足部分由公司自筹解决。

XX寺景区创5A升级改造项目经北京市门头沟区发展和改革委员会《关于XX寺大悲院罗汉堂修缮工程立项核准的批复》（门发改[2010]239号）、《关于XX寺景区旅游基础设施改造工程项目立项核准的批复》（门发改[2010]240号）、

《关于XX寺千佛阁复建工程项目立项核准的批复》（门发改[2010]241号）文件批准和经北京市门头沟区环境保护局《关于北京京西风光旅游开发股份有限公司建设项目环境保护登记表的批复》（门环保审字[2010]0090号）文件批准。

一、XX寺景区基本情况

企业名称：北京京西风光旅游开发股份有限公司XX景区分公司地址：北京市门头沟区新桥大街35号负责人：李秋文经营范围：许可经营项目：零售国家出版的国内版书刊；一般经营项目：旅游开发、服务；停车场收费；销售旅游纪念品、花木、香、百货、工艺美术品。XX寺是北京现存最为古老的皇家寺庙之一，全国重点文物保护单位。因建有中国最大的戒坛而闻名于世，该戒坛是可授佛门最高等级的戒律-菩萨戒的戒坛，因此得名“天下第一坛”。XX寺是一个具有历史、文化、宗教、科普、观光、休闲度假等丰富内涵的4A级风景名胜区，千年奇松、百年古花比比皆是，具有极高的人文与自然观赏价值。悠久的历史、神秘的宗教文化色彩与其他丰富的旅游资源，使XX寺每年吸引数十万旅游者前往，成为北京乃至全国、全世界知名的旅游景区。旅游事业的发展为XX寺带来旺盛的人气和经济效益的同时，也为XX寺的基础设施及整个景区的持续发展带来考验。XX寺景区的基础设施基本上都已有数十年的历史，基础设施的薄弱和缺乏，使景区大量丰富的旅游资源无法得到应有的保护和开发。XX寺的历史人文遗迹中，千佛阁已经年久失修，有结构性的问题，1965年开始落架至今修建计划尚未实施；而五百罗汉堂也因年久失修，屋面漏雨严重，此两项古迹修复项目已分别于2003年3月和2009年4月得到国家文物局和北京市文物局的批准。

二、XX寺景区的经营情况

XX寺景区分公司主要经营景区观光门票销售、导游讲解服务、旅游产品的销售、停车场收费等。XX寺景区门票根据北京市门头沟区发展和改革委员会通过的

《关于调整XX寺景区门票价格的通知》（发改[2009]第244号）定价为45元每人。具体经营项目情况如下表：

价格

序号经营项目

团队散客

1门票30（元/人）45（元/人）

2导游服务100（元/次）60（元/次）

3停车场5（元/小时）5（元/小时）

2007年、2008年、2009年和2010年1-6月XX寺景区营业收入分别为427.75

万元、638.86万元、523.28万元和187.17万元，净利润分别为175.04万元、

356.68万元、172.03万元和44.14万元。游客结构上，散客、境内游客为主，团队游客占比不足10%，境外游客占比很低，收入结构上，以景区门票收入为主，其他收入占比较小。

基本情况见下表：

项目2007年2008年2009年2010年1-6月

接待人数（人次）97,94010,433189,88447,001

团队7,8008,1007,9683,671

散客90,14096,23181,02643,330

其中

境内96,710102,99186,22945,921

境外1,2301,3402,7651,080

营业收入（万元）427.75638.86560.76270.83

门票收入300.26606.96523.28187.17

其中

其他收入127.4931.937.4883.66

净利润（万元）175.04356.68172.0344.14

三、XX寺景区的市场竞争力分析

（一）优势

1、悠久雄厚的历史文化

XX寺始建于隋朝开皇年间（581-600年），至今已有1400多年历史，是北京现存最为古老的皇家寺庙之一。因建有中国最大的戒坛而闻名于世，该XX可授佛门最高等级的