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皖西学院办公用品采购与报销指南

本指南所指办公用品，指学校日常工作中所使用的辅助用品，包括：文具事务用品、办公耗材、日杂百货等一系列与办公相关的用品。

一、办公用品采购的经费和额度控制

1、职能部门的办公用品采购与报销额度不超过部门在职人数*1000元。

2、与职能部门业务相关的专项经费采购办公用品，应在每年经费预算申报时确定额度，经学校批准后按核定的预算标准执行。

3、二级学院在每年经费预算申报时应确定办公用品采购额度，经学校批准后按核定的预算标准执行。

4、科研、教研、高层次人才科研启动等项目如确需购置办公用品，办公用品采购额度不得超过项目经费的5%。

5、人员经费、设备购置、基本建设、软件购置、服务外包等项目不得用于开支和购置办公用品。

二、办公用品采购实施

1、二级单位办公用品必须在徽采商城采购，每个单位须指定一名采购人员凭学校分配的子帐号在徽采商城下单。二级单位应加强办公用品采购的前瞻性和计划性，定期收集所在单位办公用品的需求品种和数量，安排本单位采购人员集中下单，国资处在每月下旬进行审核。（办公用品采购目录附后）

2、商城订单经国资处审核后，二级单位应主动联系商家供货，完成采购。

3、二级单位如果在“徽采商城”上无法采购到所需要的日常办公用品，可在平台外按学校采购管理办法规定自行采购。报销时需附上徽采商城有哪些信誉好的足球投注网站无货截图。

4、科研、教研、高层次人才科研启动等项目涉及的办公用品，按照《皖西学院采购管理办法》（院发〔2019〕37号）及《〈皖西学院采购管理办法（试行）〉补充规定》（院发〔2018〕122号）实施采购。

三、验收和库存管理

1、各二级单位购置的办公用品由本单位自行组织验收。

2、各二级单位应指定专人负责办公用品管理，办公用品领用人须填写《皖西学院办公用品领用登记表》（见附表1，供参考），《皖西学院办公用品领用登记表》二级单位存档备查。

3、各二级单位每半年对办公用品进行盘点，填写《皖西学院办公用品盘点表》（见附表2），完成盘点后将《皖西学院办公用品盘点表》盖章交国有资产管理科备案。

四、费用报销

日常办公用品报销由二级单位或个人自行办理。商城采购的办公用品报销时需提供增值税普通发票（或专用发票）和徽采商城订单（采购人员和验收人签字）。不在徽采商城采购的办公用品报销时需提供增值税普通发票（或专用发票）和销售货物清单（采购人员和验收人签字），二级单位自行采购报销时还需要提供徽采商城有哪些信誉好的足球投注网站无货截图。

五、几点要求

1、二级单位和个人应严格按本指南要求进行采购、验收、库存管理和报销。

2、教务处、科研处、财务处、国资处等部门定期或不定期对二级单位办公用品采购、使用情况进行抽查，审计处加强审计，如发现有违反学校采购和报销管理制度或弄虚作假行为的，学校将按有关规定进行问责。

3、二级单位必须在2020年11月30日前完成已采购办公用品的费用报销，逾期未报销的责任自负。从2020年12月1日起执行本指南的相关规定。

附：办公用品采购目录

一、文具事务用品

1、文件档案管理类：文件夹、票据夹、档案盒、档案袋、拉链袋、资料架、文件篮、书立、相册、图纸夹等。

2、桌面用品：订书机、起钉器、打孔器、剪刀、美工刀、切纸刀、钉针系列、削笔刀、胶棒、胶水、胶带、胶带座、计算器、仪尺、圆规、笔筒、笔袋、台历架、会议牌等。

3、办公本薄：各类笔记本、便利贴、便签纸（盒）、会议记录本等。

4、书写用品：各类书写笔、橡皮、修正液、修正带、墨水笔芯、墨水等。

5、财务用品：账本（账册）、无碳复写票据、凭证（单据）、复写纸、票据装订机、财务计算器、印台（印油）、支票夹、专用印章、印章箱、手提金库、号码机、皮筋等。

6、辅助用品：报刊架、白板系列、证件卡、包装用品、台座系列、证书系列等。

7、电脑周边用品：光盘、U盘、键盘、鼠标、鼠标垫、显示器增高垫、移动硬盘、录音笔、电源插线板、USB连接线、电池、读卡器、存储卡等。

二、办公耗材

1、打印耗材：硒鼓、墨盒、色带、粉盒、组件、墨粉等。

2、办公用纸：各类打印复印纸、传真纸、信笺纸等。

（说明：硒鼓、墨盒、色带、粉盒、墨粉和复印纸，在2021年9月19日学校打印耗材服务供应商库到期后执行本指南规定。）

三、日杂百货

清洁用品、五金工具、抽纸、卫生纸、纸巾（湿巾）、毛巾、手帕、茶壶（水壶）、茶具、暖水瓶、保温杯、水杯、纸杯、杯垫、手套、口罩、鞋套等。