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资产负债表
国资01表
编制单位：常熟市城建公有资产经营有限公司 2014年12月31日 金额单位：元
项目 行次 期末余额 年初余额 项目 行次 期末余额 年初余额
流动资产： 1 —— —— 流动负债： 73 —— ——
货币资金 2 46,298,636.78 107,034,891.57 短期借款 74
△结算备付金 3 △向中央银行借款 75
△拆出资金 4 △吸收存款及同业存放 76
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 5 △拆入资金 77
衍生金融资产 6 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 78
应收票据 7 200,000.00 衍生金融负债 79
应收账款 8 34,855,749.05 34,855,749.05 应付票据 80
预付款项 9 2,738,471.82 应付账款 81
△应收保费 10 预收款项 82
△应收分保账款 11 △卖出回购金融资产款 83
△应收分保准备金 12 △应付手续费及佣金 84
应收利息 13 应付职工薪酬 85
应收股利 14 其中：应付工资 86
其他应收款 15 163,864,569.02 105,928,122.04 应付福利费 87
△买入返售金融资产 16 #其中：职工奖励及福利基金 88
存货 17 152,157.76 152,157.76 应交税费 89 963,923.52 1,377,944.40
其中：原材料 18 其中：应交税金 90 963,923.52 1,377,944.40
库存商品(产成品) 19 应付利息 91
划分为持有待售的资产 20 应付股利 92
一年内到期的非流动资产 21 其他应付款 93 6,256,745.81
其他流动资产 22 △应付分保账款 94
流动资产合计 23 248,109,584.43 247,970,920.42 △保险合同准备金 95
非流动资产： 24 —— —— △代理买卖证券款 96
△发放贷款及垫款 25 △代理承销证券款 97
可供出售金融资产 26 划分为持有待售的负债 98
持有至到期投资 27 一年内到期的非流动负债 99
长期应收款 28 其他流动负债 100
长期股权投资 29 732,473,066.82 720,473,066.82 流动负债合计 101 963,923.52 7,634,690.21
投资性房地产 30 非流动负债： 102 —— ——
固定资产原价 31 99,951,985.47 100,348,797.88 长期借款 103 41,500,000.00 49,000,000.00
减：累计折旧 32 27,236,084.83 22,504,011.88 应付债券 104
固定资产净值 33 72,715,900.64 77,844,786.00 长期应付款 105 400,798,421.67 401,146,486.18
减：固定资产减值准备 34 长期应付职工薪酬 106
固定资产净额 35 72,715,900.64 77,844,786.00 专项应付款 107
在建工程 36 58
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