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采购规章制度

第一章总则

为规范公司采购行为，提高采购效率，确保采购活动的公正、公平与透明，依据国家相关法律法规及公司内部管理要求，特制定本采购规章制度。本制度旨在明确采购目标、适用范围、管理规范、操作流程及监督机制，以确保采购活动的有效实施，促进公司资源的合理配置和使用。

第二章采购目标

1.增强透明度：通过公开、公正的采购流程，确保所有采购活动信息透明，接受监督。

2.提高效率：简化采购流程，提升采购效率，缩短采购周期，降低采购成本。

3.确保质量：严格筛选供应商，确保所采购的产品和服务符合质量标准及技术要求。

4.遵循法律法规：所有采购活动必须符合国家法律法规及行业标准，避免法律风险。

第三章适用范围

本制度适用于公司所有部门及相关人员在采购活动中的行为规范，包括但不限于物资采购、服务采购、工程采购等各类采购活动。

第四章采购管理规范

1.采购责任人

各部门应指定专人负责采购工作，确保采购责任明确，相关人员应接受培训，熟悉采购流程和规范。

2.供应商选择

-供应商应通过评审程序进行选择，评审标准包括价格、质量、交货期、售后服务等。

-采购部门应每年至少对主要供应商进行一次评估，确保其持续满足采购要求。

3.采购计划

各部门需根据实际需求，制定年度采购计划，并报送采购部门审核。采购计划应根据资金、使用频率、市场行情等因素合理安排。

4.采购方式

-小额采购：金额在公司规定的限额内，可进行询价、比价等方式；

-大额采购：需进行公开招标、邀请招标或其他符合规定的方式。

-采购方式应根据实际情况灵活选择，但必须遵循公正、透明的原则。

第五章采购流程

1.需求确认

各部门需对采购需求进行确认，填写《采购需求申请表》，并附上相关文件，报送采购部门。

2.市场调查

采购部门应对市场进行调研，了解市场价格、供货能力、交货时间等信息，并进行初步筛选。

3.报价征集

根据采购方式，采购部门应向合格供应商发送询价函，收集报价并进行整理。

4.评审与选择

-对收集到的报价进行评审，比较价格、质量、交期等因素，形成评审报告；

-采购部门应在评审报告基础上，提出供应商推荐意见，并报相关负责人审批。

5.合同签署

经审批的采购方案，采购部门应与中标供应商签署正式采购合同，合同应明确交货时间、质量标准、付款方式及违约责任等条款。

6.订单执行

采购部门需跟踪订单执行情况，确保供应商按时交货，发现问题及时与供应商沟通解决。

7.验收与付款

货物到达后，相关部门需进行验收，确保质量合格后方可付款。采购部门应保留验收记录，作为后续付款的依据。

第六章监督机制

1.定期审计

公司应定期对采购活动进行审计，检查采购流程的合规性和效率，发现问题及时整改。

2.投诉与反馈

任何员工或外部人员均可对采购活动提出投诉或反馈，采购部门应及时处理并给予回复。

3.绩效评估

采购部门应定期对采购结果进行绩效评估，包括成本控制、供应商表现等，评估结果作为今后采购决策的重要依据。

第七章附则

1.解释权

本制度的解释权归采购部门所有，具体实施细则可根据实际情况进行补充和完善。

2.生效日期

本制度自颁布之日起实施，所有相关人员须严格遵守。

3.修订流程

本制度如需修订，需由采购部门提出修订建议，经公司管理层审核后方可实施。

通过以上采购规章制度的制定，旨在为公司建立一个高效、透明的采购管理体系，保障公司资源的合理利用，提升整体竞争力。希望各部门共同遵守并积极配合，确保采购制度的有效实施。