有哪些信誉好的足球投注网站- 1、本文档共14页，可阅读全部内容。
- 2、有哪些信誉好的足球投注网站（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
- 5、该文档为VIP文档，如果想要下载，成为VIP会员后，下载免费。
- 6、成为VIP后，下载本文档将扣除1次下载权益。下载后，不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 7、成为VIP后，您将拥有八大权益，权益包括：VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 8、VIP文档为合作方或网友上传，每下载1次， 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等，对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
德信诚培训网
风险和机遇识别与评价控制程序
（ISO9001/14001：2015）
1.目的
建立全面的风险和机遇识别与管理措施和内部控制的建设，增强抗风险能力，
并为在质量管理体系/有害物质过程管理体系/环境管理体系/职业健康安全管理
体系中纳入和应用这些措施及评价这些措施的有效性提供操作指导。
2.适用范围
适用于在公司QMS/HSF/EHS管理体系活动中应对风险和机遇的方法及要求的
控制提供操作依据相关的所有活动。
3.职责
3.1总经理：负责风险管理所需资源的提供，负责风险可接受准则方针的确定，
并按制定的评审周期保持对风险和机遇管理的评审。
3.2销售部：负责收集产品售后的风险信息及本部门的风险识别，负责制定相应
的措施以规避或者降低风险并落实执行。
3.3行政部：负责识别确定与环境因素、危险源、合规义务、其他问题和要求相
关的需要应对的风险和机遇，并制定制定环安卫目标。
3.4品质科：收集风险和机遇的变更信息。策划、分析和评价，控制管理的风险
和机遇。负责实施风险和机遇的评审，落实跟进风险和机遇评估中所采取措施
的完成情况并跟进落实措施的有效性，并编写风险和机遇评估分析报告，负责
更多免费资料下载请进：好好学习社区
德信诚培训网
本部门的风险评估及应对风险的策划和应对风险措施的执行和监督。
3.5其它各部门：负责本部门的风险和机遇评估，并制定相应的措施以规避或者
降低风险并落实
执行。
4.定义
4.1风险：在一定环境下和一定限期内客观存在的、影响企业目标实现的各
种不确定性事件。
4.2机遇：对企业有正面影响的条件和事件,包括某些突发事件等。
4.3风险评估：量化测评某一事件或事物带来的影响或损失的可能程度。
4.4风险规避：风险应对的一种方法，是指通过有计划的变更来消除风险或风险
发生的条件，
保护目标免受风险的影响。
5.工作程序
5.1风险和机遇管理策划
为全面识别和应对各部门在生产运作、环安卫活动中存在的风险和机遇，
各部门应建立识
别和应对的方法，确认本部门存在的风险，并将评估的结果记录在《风险和机
遇评估分析表》。
在风险和机遇的识别和应对过程中，责任部门应对可能存在风险的场所、过程
更多免费资料下载请进：好好学习社区
德信诚培训网
和人员存在的
风险进行逐一的筛选识别。
5.2建立风险/机遇管理团队
5.2.1建立一个“风险和机遇评估小组”，总经理应通过授权，赋予该“风
险和机遇评估小组”
以下的职责：
a.组织实施风险和机遇分析和评估；
b.制定风险和机遇应对措施并落实执行；
c.编制风险管理计划；
d.组织实施风险应对措施的实施效果验证。
在“风险和机遇评估小组”中，总经理应指派一名人员作为该小组
的组长，负责规划和
安排风险和机遇的识别和应对的控制，并编制《风险和机遇应对计划》表。
5.2.2规定风险管理团队人员的任职要求与能力。
5.3风险管理计划
评估小组组长应组织策划风险管理计划并编制《风险管理计划》表，指
导操作风险识别和风
险评估，以及对风险的可接受性准则规定，编制《风险管理计划》时，应包含
但不限于以下内容：
更多免费资料下载请进：好好学习社区
德信诚培训网
a.计划的范围，判定和描述适用于计划的寿命周期阶段；
b.职责和权限的分配；
c.风险
文档评论（0）