学校冷冻食品配送台账管理制度.docx

学校冷冻食品配送台账管理制度

一、食材盘点制度

1.权责

（1）由库管及配送中心主管负责盘点工作。

（2）由本公司助理及食品配送财务会计负责盘点监督。

2.库管开单或记账时前后使用计算单位必须统一。若因计量单位混用造成财务混乱，成本反映不真实等损失，由库管承担责任。

3.对每种进出库物资计算时，采用先进先出法，金额要求保留到小数点后两位。

4.库管根据正确无误的入库单、出库单，随时登记库房明细账，登记账目时要做到数字清晰、名称齐全，并及时结出余额。

5.库房帐要日清月结、内容完整（摘要、品名、数量、单价、金额、规格、结存数、本月合计数、本年累计数、接前页、过次页等）、账物相符、账账相符。

6.库存食品原料每月定期盘点，并且无条件接受随时抽查。

7.所有盘点以静态盘点为原则，因此，盘点开始后应停止财物的进出和移动。

8.所有盘点必须以实际清点、称重或换算的确实资料为据，不得以估算定数据，严禁伪造数据记录。若伪造查实，按公司相应制度处理。

9.盘点完毕，盘点人员要填制《食品原料盘存表》，各负责人签字，一式两份，第一联由财务留存，供核算盘点盈亏金额；第二联留存配送中心备查。

10.鲜货和蔬菜采用“实地盘存制”确定成本，其他存货采用“永续盘存制”确定成本。

11.账载数额如有漏账、记错、算错、未结账或账面不清等情况，应及时更正，并在财务负责人监督下进行，完成后写明原因，分析过失。

12.账载数字如有涂改未盖章又无凭证可查、难以查核或有虚构数字等情况，一律上报管理公司，听后处理。

二、食品检验制度

1.为保障人民群众身体健康和生命安全，加强对食品经营食品质量监督管理，保护消费者的合法权益，依据《中华人民共和国食品安全法》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国消费者权益保护法》等法律法规规定，制定本制度。

2.食品经营者必须遵守本制度。

3.列入进货查验的食品，是指消费者经常食用的食品，包括肉、禽、畜，粮食及其制品，蔬菜、水果，奶制品，豆制品，饮料等食品。

4.经营者购进食品时，应查验证明供货方主体资格合法的有效证件，并按批次向供货方索取证明食品质量符合标准或规定以及证明食品来源的票证，并保存原件或者复印件。需要查验和索取的具体票证，由《食品索证索票制度》作出规定。

5.经营包装食品的，要对食品包装标识进行查验核对，内容包括：

（1）中文标明的商品名称，生产厂名和厂址；

（2）商标、性能、用途、生产批号、产品标准号、定量包装。

（3）根据商品的特点和使用要求。需要标明的规格、等级、所含主要成分和含量；

（4）限期使用商品的生产日期、安全使用期（保质期、保存期）和失效日期；

（5）对使用不当、容易造成商品损坏可能危及人身、财产安全的食品的警示标志或中文警示语。

6.食品经营者经营的农产品及其他散装食品，法律法规规定必须检验或者检疫的，经营者必须查验其有效检验检疫证明，未经检验检疫的，不得上市销售。法律法规没有明确规定的，应经有关产品质量检测机构检测合格才能上市销售。

7.经营者应经常检查食品的外观质量，对包装不严实或不符合卫生要求的，应及时予以处理，对过期、腐烂变质的食品，应立即停止销售，并进行无害化处理。

8.经营者按照食品广告指引购进食品时，要注意查验是否有虚假和误导宣传的内容。

9.市场开办者应配备相应的检测设施，对在市场内销售的食品进行自检，经检测合格才能上市销售，并登记检测结果存档备查。

10.市场开办者要指导经营者做好食品进货查验工作，检查督促经营者进货查验工作的落实，对经营者索取的重要食品的相关票证，应统一保管，集中备案，随时接受工商部门的检查。

11.经营者在进货时，对查验不合格和无合法来源的食品，应拒绝进货。发现有假冒伪劣食品时，应及时报告当地工商行政管理机关。

三、货源可追溯管理制度

1.目的

保证采购产品如因质量问题的反馈或其原因能追出质量问题产生的环节、根源和操作人员，以便采取纠正预防措施。

2.范围

适用于产品的跟踪、定位

3.职责

（1）管理者代表是本公司质量问题追溯的全面负责人，负责管理和协调质量问题追溯工作。

（2）业务部负责市场对产品质量问题反馈的接受、传达和追溯处理后对客户的答复、处理工作。如属采购的问题，要对供方给于追溯和纠正；属于储运过程造成的问题，要对储运部门给于追溯和纠正。

（3）生产部负责生产和包装过程中、其它部门负责在运行过程中产生质量问题的原因作具体的追溯和纠正。

（4）品管部负责质量问题的检验及其人员的追溯和纠正。

4.实施要求

（1）业务部接到客户的质量问反馈后，要问清问题的详细状况和数量，并认真做好记录，在当天或第二天反馈给管理者代表。

（2）管理者代表在了解质量问题的详细情况后，及时召集相关部门会诊，找出问题发生的根源，责令产生问题的部门作详细追溯和拿出整改方案。

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