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2024年公司物品管理制度

公司物品管理制度1

1、每月25日，各部门将次月物品采购计划随同收支计划（后附计划模板一同报公司总办。

2、总办对物品采购计划进行审核后，报财务部复核，由总经理批准方可采购。

3、业务急需采购的物品200元以下的部门经理有权先采购,后办理报销手续,超过200

元以上非计划项目费用另行报批后方可办理。

4、各部门仓库保管员负责制定每月物品采购计划及预算。

5、负责采购物品的人员要做到物品齐全、品种对路、质量合格、库存合理、开支适当。

6、仓库管理人员要建立台帐，办好入库、出库手续，出库必须有领取人签字。

7、各小区仓库管理人员对总办负责，并于每月25日将本月领用存情况,编制领用存月报

表，上报公司总办。

8、总办指定人员对各小区仓库进行月末、季末、年末盘存，各小区对领用物品超过两个月

未用的，要及时与公司仓库管理员联系，商讨是否退库等处理决定。

9、凡到总办领取物品者，应持有部门负责人的签字，领用人须做好核查登记。

10、一切物品应按实际需求进行发放，发放人有权拒发不应领取的物品。

11、未在规定时间上报计划，对工作造成影响的，由各部门经理自行承担，并给予50元罚

款。

公司物品管理制度2

第一条物品类别

办公用品:包括纸、笔、笔记本、计算器、名片簿、名片夹等公司出资购买的办公用品。公

用物品:包括订书机、胶水、回形针、透明胶、双面胶、尺、美工刀等物品。电脑耗材:包括各类

彩墨、碳粉、硒鼓、专用彩喷纸、照片纸、硫酸纸，其它特种纸及各类电脑、打印机耗材。

第二条领用原则

1.办公用品：

实行个人领取，自行保管，遗失自负，浪费惩罚的原则。本人根据工作需要，提出申请，经

部门经理同意，到行政部库管处领取。

2.公用物品：

每个部门（分部领取一套作为公用。由部门（分部经理统一领取，并负责保管。部门经理督

促本部门员工合理使用，不得浪费，不得带回家或从事私人业务。行政部不定期进行抽查盘点,

违反者将予以重处。

3.电脑耗材：

行个人领取，自行俣管，遗失自负，浪费重处的、原则。各分部根据当月情况,预测下月

工作量，于每月26日~30日向行政部提交下月采购申请。行政部库管经盘库后，拟出下月采购

清单，交行政部经理签字审批。行政部经理签字审批后，将采购清单交采购员进行采购。每月初

第一周，各部门（主要为设计部）员工到行政部领取当月所需电脑耗材,并按领料程序签字。部门

经理督促本部门员工合理使用，不得浪费，不得从事私人业务。行政部不定期进行抽查盘点，违

反者将予以重处。

第三条领用程序

员工领用物品时，填写《领料单》，经部门经理签字后，向行政部库管员领取。部门经理领

用材料时，填写《领料单》,经行政部经理同意后，向行政部库管员领取.

行政部库管员接到《领料单》，在《材料领用登记表》填写领料名称、规格型号、数量、项

目名称、用途，领料人签字后，方可发放物品。应急需领月物品，

其《领料单》由行政醒理或副总经理签字，并用单据注明，方可领用。物品属自然磨损者，

则以旧换新;凡属遗失或被盗者，及时报行政部备补，并按原价赔偿。

第四条本制度自20xx年xx月xx日起执行，解释权归行政部。

公司物品管理制度3

第一条本办法所管理的对象为公司办公设备、用品、印刷品、低值易耗品等。

第二条公司钥匙的保管

公司钥匙由人事行政部专人保管和使用，不可将钥匙随意转交他人保管；

第三条办公室购置日常办公用品、低值易耗品、清洁月品需行政部门请款进行购买。

第四条采购物品的付款方式通常情况下是以支票形式支付，若金额较少或有特殊情况，要提

前说明原因方可支付现金。

第五条公司固定资产均有相应的固定资产保管卡，任何员工不经人薪亍政部批准不允许私自

进行调换、改装或其它类似行为。若因此造成经济损失，将视情况给予相应的处罚。

第六条属正常办公消耗时所领用办公用品需经公司行政登记领用。

第条员工办理离职时，应归还借用、领用及公司规定之应归还的‘办公用品、管制消耗品

以及固定资产，由人事行政部负责监督，相关管理责任的部门负责人检验并进行确认、索回。若

有损坏或丢失按其损坏程度予以经济或实物