质量环境及职业健康安全管理审核程序.pdfVIP

1.0目的

定期进行质量、环境及安全审核，确保质量、环境及安全体系有效运行。

2.0适用范围

适用于质量、环境及安全审核活动的控制。

3.0名词释义

略。

4.0职责

4.1管理者代表负责质量、环境及安全审核，并负责及协调质量、

环境及安全审核活动。

4.2审核组长负责组织质量、环境及安全审核。

5.0内容

5.1由审核组长制定《年度审核》，于每年年初报管理者代表批准后实施，一般情况下

质量、环境及安全审核对公司质量、环境及安全体系所涉及的/单位每年不

少于二次。

5.2质量、环境及安全审核的内容：

5.2.1审核的目的和范围

5.2.2审核时间安排

5.2.3审核的频次（可根据需要安排）等。

5.3审核准备：

5.3.1由管理者代表根据审核部门及工作内容任命具有审核员资格的合适人选担任审核

组长，由审核组长负责本次审核的具体组织工作。

5.3.2审核组由1人或1人以上组成，由审核组长选派具有审核员资格且与被审核区域

无直接责任者担任审核组成员，并根据适当地分工。

5.3.3由审核组长组织审核组成员制定审核文件：

A．《审核通知》

B．《检查表》

C．《纠正预防措施报告》

5.3.4准备好审核所依据的文件。

5.3.5由审核组长提前一星期向受审部门/单位发出《审核通知》。

5.3.6审核的内容：

A．受审核的部门/单位、审核的目的、范围、日期

B．依据的文件

C．审核的主要项目及时间安排

D．审核员分工

5.3.7受审核部门/单位收到《审核通知》以后，如果对审核日期和审核的主要项目有异议，

可在两天内通知审核组，经过协商可以再行安排。

5.3.8受审核部门要确定陪同人员并作好必要的准备工作。

5.4审核实施

5.4.1审核的具体内容按照《检查表》进行。

5.4.2审核员通过交谈、查阅文件、检查现场、收集、检查质量、环境及安全体系的运

行情况。

5.4.3审核员现场发现不合格项时编写《纠正预防措施报告》，并当场让该项工作区域

（或操作者）确认，以保证不合格项能够完全被理解和纠正。

5.4.4审核结束由审核组长召开受审部门及有关人员、审核组成员会议，报告审格结

果。

5.5审核报告

5.5.1

5.5.2审核报告的内容

A.受审核的部门、审核目的、范围、日期

B.审核依据的文件

C.审核员、受审部门主要参加人员

D.审核综述

E.不合格项及纠正要求

5.6审核报告的范围

A．总经理、管理者代表。

B．品管部。

C．受审核部门。

D．不合格涉及的相关部门。

5.7受审核单位在收到审核报告由受审核单位提出纠正措施建议，并经审核员认可

管理者代表批准后，该措施正式成立，成为正式的纠正措施。

5.8受审核单位依纠正措施实施，如发现问题不能按期完成，则须管理者代表批准后

修改措施。

5.9审核小组负责对纠正措施实施情况进行