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大学食堂供应商评估与采购制度

第一章总则

为规范大学食堂供应商的评估与采购流程，确保食品安全与质量，提高服务水平，保障广大学生的饮食健康与满意度，依据国家相关法律法规及学校实际情况，特制定本制度。该制度旨在建立科学、合理的供应商管理体系，通过系统的评估与采购流程，确保食堂原材料的质量与供应的稳定。

第二章适用范围

本制度适用于大学食堂所有原材料及相关服务的供应商评估与采购。所有参与供应商管理的部门及人员均须遵循本制度。涉及的原材料包括但不限于粮油、肉类、蔬菜、水果、调料及餐饮设备等。

第三章供应商评估标准

供应商的评估标准包括但不限于以下几个方面：

1.资质审核

所有潜在供应商必须具备合法经营资质，提供有效的营业执照、食品经营许可证及相关认证。

2.质量管理体系

评估供应商是否建立了完善的质量管理体系，并具备相应的检测和追溯能力。

3.产品质量

通过样品检测、市场反馈及历史交易记录综合评估产品质量，确保符合国家食品安全标准。

4.供应能力

评估供应商的生产能力、交货能力及应急处理能力，确保能够满足学校食堂的需求。

5.服务水平

供应商需具备良好的售后服务体系，能够及时响应学校的各类需求与投诉。

第四章供应商评估流程

供应商的评估流程包括以下步骤：

1.申请与初审

供应商提交评估申请，提供相关资质证明材料。采购部门对申请材料进行初步审核，符合条件的进入下一步评估。

2.现场考察

采购部门组织相关人员对供应商进行现场考察，重点关注生产环境、质量控制流程及仓储条件等。

3.样品检测

对供应商提供的样品进行检测，确保其符合食品安全标准。检测结果将作为评估的重要依据。

4.评估报告

现场考察及样品检测完成后，采购部门将形成评估报告，内容包括评估结论、建议与改进措施。

5.审批与录入

评估报告提交给相关管理层审核，审核通过后，供应商信息录入采购管理系统，成为合格供应商。

第五章采购流程

采购流程包括以下环节：

1.需求申报

食堂各部门根据实际需求向采购部门提交采购申请，内容包括所需原材料、数量及交货时间。

2.供应商选择

采购部门根据需求情况，从合格供应商中选择适合的供应商进行询价或招标。

3.合同签订

确定供应商后，采购部门与其签订正式采购合同，合同内容应明确质量标准、交货时间、价格及售后服务等条款。

4.订单管理

采购部门负责订单的管理与跟踪，确保供应商按时交货，及时处理延迟或质量问题。

5.验收与付款

食堂在收到货物后，需进行验收，确认符合合同要求后方可进行付款。验收记录应完整、真实，以备后续查阅。

第六章监督与评估机制

为确保采购制度的有效实施，建立相应的监督与评估机制：

1.定期检查

采购部门每季度对供应商进行质量与服务的定期检查，并形成检查报告，作为后续评估的参考。

2.反馈机制

食堂工作人员对供应商的服务与产品质量进行反馈，采购部门需及时收集并处理相关意见与建议。

3.绩效评估

每年对所有合格供应商进行绩效评估，依据评估结果进行优胜劣汰，确保长期合作的供应商具备持续的供货能力与服务水平。

4.违规处理

对于发现存在违规行为的供应商，采购部门应依法依规进行处理，必要时可终止与其的合作关系。

第七章附则

本制度由采购部门负责解释，制度自发布之日起实施。为适应实际情况的变化，采购部门应定期对本制度进行评审和修订，确保其持续适用性与有效性。

以上制度的制定旨在通过科学的评估与采购流程，优化大学食堂的供应链管理，保障食品安全，提高食堂服务质量，最终实现为广大学生提供健康、安全、美味的饮食环境的目标。