过程审核检查表(批量生产).doc

过程质量审核/批量生产——检查表

基于VDA6.3编制

VDA6.3

项目

检查方法

审核记录

1

分供方/原材料

1．1

是否仅允许已认可的且有质量能力的分供方供货？

有无合格分供方名单

名单上新增加的合格分供方有无评审记录

有无上年度对合格分供方从质量、成本、服务三方面进行的统计评定记录

实际供货单位是否仅限于合格分供方名单的范围

是否对每个合格分供方建立了完整的档案(内容包括：定点撤点申请表、质量能力审核报告；首件认可、首批认可报告；实物质量统计分析；分供方的改进计划；质量信息反馈单；服务质量记录)

1．2

是否确保分供方所供产品的质量达到供货协议的要求？

有无采购文件，技术协议

工艺辅助材料有无明确的技术特性规定

有无与分供方签订的质量保证协议

供货协议（合同）上对包装、运输、检验有无明确的质量要求

关于检验方法、检验流程、检验频次是否与分供方商定

有无对分供方供货质量能力的审核计划及审核记录

1．3

是否评价供货实物质量，在出现与要求有偏差时是否采取措施？

有无分供方的自检报告和本厂进料检验的检验记录

有无定期对分供方的质量能力和实物质量进行统计评定的记录

若评定结果不佳，分供方有无质量改进计划以及对计划落实情况的验证记录

有无对重点缺陷/有问题的分供方的统计分析评定记录

过程质量审核/批量生产——检查表

基于VDA6.3编制

VDA6.3

项目

检查方法

审核记录

1．4

是否与分供方就产品与过程的持续改进商定质量目标并付之落实？

有无负责这项工作的由各相关部门组成的工作小组名单

有无与分供方商定的质量目标协议

协议中有无针对质量、价格、服务所规定的具体定量目标，包括质量能力85、一次合格率等

1．5

对已批量供货的产品是否具有所要求的批量生产认可并落实了所要求的改进措施？

对分供方的所有产品，在批量使用前必须对新产品、更改的产品及其生产过程进行认可。有无认可报告

有无周期形式试验报告及由此制订的改进措施

主要特性的CPK是否符合1.67

1．6

是否对由顾客提供的产品执行了与顾客商定的方法？

有无就顾客提供的产品与顾客签订的质量协议

有无在出现缺陷、丢失、损坏等情况时与顾客的信息交流记录

有无反映顾客提供产品质量现状、质量历史的质量记录

1．7

原材料库存（量）状况是否适合于生产要求？

有无在原材料出现瓶颈时的紧急战略，是否采用一种材料有二家合格分供方

库存状况是否能满足合同中顾客提出的所有要求，保证生产计划进度，实现准时化生产

1．8

原材料/内部剩余料是否有合适的进料和储存方法？

仓库环境条件是否适宜，有无漏雨、返潮、发霉

有无易受气候条件影响的原材料/内部剩余料清单

过程质量审核/批量生产——检查表

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VDA6.3

项目

检查方法

审核记录

有无混批混料现象

是否执行了先进先出

下雨天厂内运输是否会淋湿原材料

标识是否完整齐全（包括批次号、检验状态、加工状态），有无可追溯性

账卡物是否相符

对不合格品，可疑物品有无隔离措施

材料包装是否符合要求

库房中的存放器具、运输器具是否适宜和干净，有无适合码放的托架、箱子

材料的有效期是否保证，如果过期如何处理

有无消防措施

1．9

员工是否具有相应的岗位培训？

是否接受过产品规范、顾客要求、包装知识、产品加工、统计方法、因果图、8D方法等内容的培训

有无采购员、外协评审员、包装检验员、库房管理员的培训记录

2-2.1

生产（人员/素质）

2．1．1

是否对员工委以监控产品质量/过程质量的职责和权限？

有无8D小组等明确员工参与改进项目的措施

过程自检的职责是否落实

过程认可、设备点检、首件检验、末件检验的职责是否落实

2．1．2

是否对员工委以生产设备/生产环境的职责和权限？

保持生产环境整齐清洁的职责是否落实

设备日保养和报请维修的职责是否落实

设备零件准备和储存职责是否落实

检测设备点检和报请检修校准、计量器具校验和标定的职责是否落实

过程质量审核/批量生产——检查表

基于VDA6.3编制

VDA6.3

项目

检查方法

审核记录

2．1．3

员工是否适合于完成所交付的任务，并保持其素质？

是否进行了必要的培训，包括应知应会，产品，产品缺陷，安全生产

操作工有无上岗证

从事某些特殊作业、过程、试验或检验的人员有无资格证书

从事SPC的员工是否接受过培训，他们要注意哪些偏差做哪些工作是否明确

2．1．4

是否有人员配置计划及有关岗位顶替的规定？

有无人员配置计划和顶岗计划

配置计划中是否考虑了缺勤因素

顶岗人员是否有资格证明

有无所有检验人员每年一次的视力测定记录

2．1．5

是否有效地使用了提高员工工作积极性的方法？

是否开展了质量管理的宣传活动，促进员工