危险源辨识风险评价和风险控制的策划控制程序.pdf

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CYJ/CX21－2004危险源辨识、风险评价和风险控制的策划控制程序修订状态：0

危险源辨识、风险评价和风险控制的策划控制程序

1目的

为了对进入公司工作场所的所有人员的活动及生产场所、办公及相关服务活动中

涉及到的危险源持续地进行辩识、风险评价，确定重大危险源，并对其控制措施进行

策划，以对重大风险因素的有效控制，最大限度地降低和消除风险。

2范围

适用于公司在生产活动、产品及相关服务中的危险源辨识、风险评价及控制的策

划。

3术语

3.1危险源

可能导致伤害或疾病、财产损失、工作环境破坏或这些情况组合的根源或状态。

3.2危险源辨识

识别危险源的存在并确定其特性的过程。

3.3风险

某一特定危险情况发生的可能性和后果的组合

3.4风险评价

评估风险大小以及确定风险是否可容许的全过程。

3.5安全

免除了不可接受的损害风险的状态。

4职责

4.1公司管理者代表

负责组织公司职业健康安全危险源的辩识、评价和控制的策划，并负责对公司《重

大危险源清单》进行确认和审批。

4.2公司安全科

4.2.1负责本程序的编制、修改、监督实施和归口管理。

4.2.2负责汇总公司、分公司、项目部初始危险源辨识结果，并进行风险评价和控制

策划。

4.2.3负责建立公司《危险源辨识与风险评价表》和《重大危险源清单》及对公司重

-可编辑修改-

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大危险源清单的监控和年度的更新。

4.3生产计划科

协助安全科对分公司、项目部按本程序有效的进行生产活动控制，收集在执行过

程中出现的新的危险源，对新出现的危险源进行辨识、评价和控制。协助安全科对重

大危险源清单的更新。

4.4设备科

负责分公司、项目部在按本程序进行的机械、设备活动中，收集出现的新的危险

源，负责对新出现的危险源进行辨识、评价和控制，协助安全科对重大危险源清单的

更新。

4.5分公司、项目部技术负责人：根据本单位/项目部的实际情况，按本程序要求进

行危险源辨识、评价，建立本单位/项目部的《危险源辨识与风险评价表》和《重大

危险源清单》，并对其进行有效控制的策划。负责本单位/项目部重大危险源的更新。

4.6物业管理公司及各科室：负责公司及其办公区域危险源的辨识、评价和控制。负

责本办公区域的危险源的更新。

5工作程序

工作流程

工作/活动分类危险源辩识风险评价

风险控制措施风险分级、确定

的策划重大危险源

措施的实施与危险源的更新

评价

5.1根据公司活动、产品或服务的特点，工作或活动分类可按以下几个方面进行：

a）施工生产活动：按施工顺序分施工准备、施工过程（基础、主体、装饰装修、

屋面防水）和交付后服务；

b）辅助活动：包括办公区、临设、民工宿舍等；

-可编辑修改-

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c）相关方活动：包括采购物资、材料运输、工程和劳务分包、其它相关方（参观、

访问）等；

5.2危险源辨识

5.2.1危险源辨识的方法，视具体情况可采用以下五种方法：

a）询问与交流；