电线电缆质量控制点管理记录表.doc

电线电缆质量控制点管理记录表

XX电线电缆实业有限公司

质量控制点管理记录表

编号：

质控点名称

原材料采购与检验质控点

管理形式

检查人

质控点性质

关键过程（工序）

检查日期

操作人员

NO

要求管理（即控制、点检、检查）的内容与要求

检查结果描述

1

《采购类》和《材料检验类》文件的内容应符合“三性”。

2

有关原材料《采购》和《检验》内容的技术、管理类文件的发布与管理，应符《文件控制程序》

3

应有手续完备的受控《合格供方目录》。

4

实际供应材料的制造商在受控《合格供方目录》中。

5

有无例外（特殊）情况下的采购事件发生？是否都有审批手续？

6

对购进原材料有无不报检、或者漏报检的事件发生？

7

每批原材料《报检单》上的内容有无与货物不一致的情况？

8

对报检的原材料检验，有无漏检和判定错误的事件发生？

9

是否坚持对《原材料检验台账》进行了动态管理：1对铜杆、塑料等关键性原材

料在进行性能检测的同时，是否进行了工艺性能试验，每批都有工艺试验吗？

2对每种原材料的检验和使用结果，都有定期《质量对比、评价报告》吗？

10

对经检验被判为不合格的原材料是如何处置的：

1是否对不合格材料，都能坚持做到不发料、不投用？

2如果作了退货处理，能提供退货手续来证明吗？

3如果作了紧急或让步放行处理，能提供审批手续吗？

4对投用后发现的不合格原材料是如何处置的？材料库有无对退换作登记？对工序退库的材料是如何处理的？

11

原材料包装质量及标识那那个供方做得最好，那个最差？

12

那个供方出具的检验报告最好，那个最差(或甚至没有)？

13

那些供方售后服务比较好，那些供方售后服务比较差？

★处理记录：详见（）、（）、（）、（）号质控点改进指令单。

XX电线电缆实业有限公司

质量控制点管理记录表

编号：

质控点名称

导电线芯绞制质控点

管理形式

检查人

质控点性质

检查日期

操作人员

NO

要求管理（即控制、点检、检查）的内容与要求

检查结果描述

1

有关导电线芯绞制（含半导电复合屏蔽层、绝缘层和保护带绕包）的工艺文件内容是否规范、统一、有效？

2

绞线机的牵引，旋转体，收、放、排线以及绕包头等装置，都能正常调控使用吗?有无不尽如意的地方？具体是什么？

3

本机台配备的并线、紧压模具中，有那一个模子存在什么问题已经明显影响到导电线芯的绞制质量？

为什么还要继续使用？

4

本机台使用那几种量具？分度值各是多少？量具都是完好的吗？

5

本机台对每盘单线的型号、规格和外观，上盘时都进行过验证吗？

6

本机台今天是否对每型号、规格和每盘制品都坚持进行“首检”和自我质量把关？有何检验证据？

7

在绞制过程中，有无发生单线被严重刮伤、甚至拉断的现象？如果发生了，是何原因造成的？对因断线而缺根的部位作了何种处理？

8

本班今天共有多少个单线接头？每个焊接点的牢固性如何？有无相邻两根绞合（压）单线间隙过大的现象？如果有，是何原因？

9

在同一个收线盘上，是否都只有一整根同一型号规格的导电线芯？

如果没有按此要求收线，那是什么原因？

10

如果绞制的导电线芯不圆整，甚至松散易变形，是什么原因？

11

今天交检的制品中有被判为不合格品的吗？如果有，是多少？是什么项目不合格？是什么原因造成的？

12

流转下道工序的制品是否每盘都有《制造标签》？标签上都有检验员加盖的《合格》印章吗？如果不是这样，那是什么原因？

13

其他：

★处理记录：详见（）、（）、（）、（）号质控点改进指令单。

XX电线电缆实业有限公司

质量控制点管理记录表

编号：

质控点名称

云母带绕包质控点

管理形式

检查人

质控点性质

检查日期

操作人员

NO

要求管理（即控制、点检、检查）的内容与要求

检查结果描述

1

有关绕包云母带的工艺文件内容是否符合规范、统一、有效？

2

绕包机放线盘的张力大小，能按需要进行调控吗?

3

云母带绕包头的转速能平稳地按需要进行调控吗?

4

绕包机收、排线装置，是否都处于完好的可控制状态？

5

本班所用的收线盘的两侧板，有无歪扭变形、刮伤制品的现象？

6

若单根导线被拉断要接头，那末怎样接头？你机台今天接得如何？

7

如果绕在导线上的云母带被刮破了，你机台今天是如何处理的？

8

本机台使用那种量具？分度值是多少？量具是完好的吗？

9

云母带接头采用什么工艺方法？你机台今天接得如何？

10

本机台今天是否对每型号、规格和每盘制品都坚持“首检”？

11

今天交检的制品中有被判为不合格品的吗？如果有，是多少？是