风险评价和控制程序(含表格) 2022年质量环境职业健康安全管理.pdfVIP

XXX股份有限公司

文件编号：XXX-QP-2022-01-A0

ISO90011400145001质量环境职业

健康安全管理体系程序文件

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发布时间：2022年11月25日生效时间：2022年11月25日

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程序文件更改履历表

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危险源辨识风险评价和控制程序

1.目的和范围

1.1目的

对公司范围内的职业健康安全危险源进行辨识、评价，判定处

重大危险源，以使采取措施，进行有效控制。

1.2适用范围

适用于公司范围内危险源的辨识、风险评价和风险控制的策划。

2.职责

2.1管理者代表

2.1.1负责公司危险源的辨识、评价和组织领导工作；

2.1.2负责审批公司重大危险源清单的控制和计划。

2.2综合部

2.2.1负责本程序的贯彻、实施、指导及监督检查工作；

2.2.2负责对各部门上报的重大危险源进行审核、汇总，确定重大危

险源，制定控制措施。

2.3各部门

2.3.1负责对本部门的危险源进行初步识别和评价。

3.程序内容

3.1危险源的辨识评价时期

3.1.1公司的质量、环境、职业健康安全管理体系建立之初；

3.1.2每年初在制定公司质量、环境、职业健康安全目标、指标之前；

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3.1.3在相关法律法规变更或追加时；

3.1.4相关方发生合理抱怨时；

3.1.5公司生产过程中某些活动、产品或服务发生较大变化，如新产

品开发，新上项目，购进新设备及新材料的使用等。

3.2危险源辨识的对象

危险源识别应考虑公司内存在危险源的业务及活动场所，包括：

厂址、厂区平面布局、建筑物、生产工艺流程、生产设备设施、成活

配套设施、应急设施、各项制度、外出工作人员外来工作人员的活动。

3.3危险源识别的重点

在辨识危险源时要重点考虑：特种设备、特种作业、有毒有害作

业场所、易燃易爆作业场所、工控作业等。

3.4危险源的分类

3.4.1按导致事故和职业危害的直接原因分类：

a）物理性危险源：

设备设施缺陷、防护缺陷、电危害、明火、造成灼伤的高温物质、

作业环境不良、信号缺陷、标志缺陷等；

b）化学性危险源：

易燃易爆物质、自然物质、有害物质、腐蚀性物质等；

c)生物性危险源：

致病微生物（细菌、病毒）等；

d）心里生理性危险源：

负荷超载（体力、听力等）、健康状况异常、心里异常(情绪异常、

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心理冒险、过度紧张)等；

e）行为性危险源：

违章指挥、违章作业、指挥失控、操作失误、监控失误等；

f）其他。

3.4.2按职工伤亡事故类型分类：

物体打击、车辆伤害、机械伤害、触电、灼烫、火灾、工控坠

落、坍塌、爆炸、中毒和窒息、其他伤害等。

3.5.13种时态

a）过去：以往遗留的职业健康安全问题；

b）现在：现在产生的职业健康安全问题；

c）将来：将来产生的职业健康安全问题。

3.5.2.3种状态

a）正常：在日常生活条件下可能产生的职业健康安全问题；

b）异常：在开/关机、停机检修等可以预见情况下产生的与正常

状态由较大不同的职业健康安全问题；

c）紧急：如火灾、爆炸、设备设施故障等突发情况带来的职业

健康安全问题。

3.6危险源辨识评价过程

3.6.1综合部将《危险源辨识调查表》、《危险源评价表》发放到公

司