风险和机遇评估分析表.docx

XXXX有限公司风险和机遇评估分析表

序号

风险和机遇

来源

责任部门

内外部

风险和机遇内容

风险分析

管理措施

责任人

实施时间

(起～止)

评价措施

有效性

管控过程

严重

程度

发生

概率

风险分值

风险

级别

1

经营管理

运营

内部

与竞争对手相比的优劣势分析失误

5

1

5

低风险

对竞争对手的调查分析应严谨细致。

总经理

2023.4.5～2023.6.30

有效

2

研发技术滞后，业务萎缩。

5

1

5

低风险

加强公司内部的研发能力和技术积累，随时保持在行业顶尖水准。

总经理

2023.1.1～2024.1.1

有效

3

市场分析

销售

内部

对市场需要产品的发展趋势判断失误。

5

2

10

一般风险

对产品的发展趋势进行反复论证。

销售经理

2023.4.5～2023.5.31

有效

4

项目管理

项目

内部

对项目进度成本管理失误，导致项目丢失或公司成本浪费

5

2

10

一般风险

定期开展项目会议，随时协调项目资源，确保进度最佳，成本最优

项目经理

2023.4.5～2023.7.31

有效

5

项目品质管控

质量

内部

未提前识别自动机的防呆措施

5

2

10

一般风险

设计前期将自动机防呆措施纳入项目组质量风险评估项目。

质量经理

2023.1.1～2024.1.1

有效

6

质量

内部

项目质量检验规范制作不符要求

5

1

5

低风险

1.与顾客充分沟通。2.识别相关法律法规及行业质量要求。

质量经理

2023.1.1～2024.1.1

有效

7

合同评审

销售

内部

对市场需要产品的发展趋势判断失误；

4

2

8

一般风险

对市场需求产品的发展趋势分析应该经过反复论证。

销售经理

2023.1.1～2024.1.1

有效

8

客服

内部

客户要求识别不完整；

4

2

8

一般风险

对客户的要求进行监视和测量。

销售助理

2023.1.1～2024.1.1

有效

9

客服

内部

未能确保能够满足客户要求就签署合同，会造成公司应收减少，或是付款周期拉长，或是报关错误

4

2

8

一般风险

1.确定与客户签署合同前落实合同评审事宜。2.拿到客户合同订单后，需核对下单抬头（是否为现有客户，外销订单还需要审核客户注册地址是否符合外汇交易要求，国外客户或保税区注册或境外法人），接单方（是否是深圳天微），料号及单价（是否跟报价单符合），付款条件及交易模式（是否跟合同符合）。

销售助理

2023.1.1～2024.1.1

有效

10

设计开发

研发

内部

产品报价失误导致项目丢失

5

2

10

一般风险

1.报价时了解竞争对手信息，做到知己知彼；2.报价时严格把关料工费的成本,确保成本最优化；

研发经理

2023.1.1～2024.1.1

有效

11

研发

内部

产品设计失误致项目丢失

5

2

10

一般风险

1.详细了解客户对于产品设计的需求；

2.加强设计评审，避免设计失误

研发经理

2023.1.1～2024.1.1

有效

12

设计

内部

产品工艺评估失误导致项目失败

5

2

10

一般风险

1.加强工艺设计评审；2.加强工程师工艺设计培训；

设计经理

2023.1.1～2024.1.1

有效

13

设计

内部

设计验证、确认过程中确定的问题未采取必要的措施

5

2

10

一般风险

1.按设计开发控制程序管控设计验证、确认过程。2.记录设计验证、确认过程中的问题，同时提出管理措施、责任人及完成日期。3.每天早会确认所有项目完成状况。

设计经理

2023.1.1～2024.1.1

有效

14

研发

内部

设计图纸资料制作不及时

5

2

10

一般风险

1.规范图纸资料制作流程，并培训所有设计人员。2.设计项目输入提出图纸资料制作完成日期。

研发经理

2023.1.1～2024.1.1

有效

15

研发

内部

设计变更提出不及时

5

2

10

一般风险

1.严格按设计开发控制程序、工程变更控制程序要求管控设计变更

2.加强宣导，专人跟进设计变更相关事项的处理。

研发经理

2023.1.1～2024.1.1

有效

16

产品制样

项目

内部

制作的样品未能迎合客户的需求。

5

1

5

低风险

新产品开发立项时反复论证市场需求。

项目经理

2023.1.1～2024.1.1

有效

17

项目

内部

产品打样周期长，跟不上市场变