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XXXXXX科技股份有限公司
质量、知识产权管理体系程序文件
风险和机遇识别、评估与应对控制程序
XX-XX-030
受控状态：
发放编号：
编制：
会签：
审定：
标审：
批准：
2020年4月20日发布2020年4月27日实施
XXXXXX科技股份有限公司质量、知识产权管理体系第二层次文件
编号：XX-XX-030版本号：F2
风险和机遇识别、评估与应对控制程序
1目的
通过对影响实现预期策划结果能力的内外部环境及相关方需求和期望的识别，确定需应对
的风险和机遇，并建立风险和机遇的应对措施，明确包括风险规避、风险降低和风险接受在内
的操作要求，建立全面的风险和机遇管理措施和内部控制，增强抗风险能力，并为在管理体系
中纳入和应用这些措施及评价这些措施的有效性提供操作指导。
2适用范围
本程序适用于在公司管理体系活动中风险和机遇的识别及应对风险和机遇的方法和要求
的控制提供操作依据，这些活动包括：
2.1业务开发、市场调查及客户满意度测评过程的风险和机遇管理；
2.2产品的设计开发、设计开发的变更控制过程的风险和机遇管理；
2.3供应商评审和采购控制过程的风险和机遇管理；
2.4生产过程的风险和机遇管理；
2.5过程检验和监视测量设备的管理过程的风险和机遇管理；
2.6设备和工装夹具的维护和保养管理过程的风险和机遇管理；
2.7不合格品的处置及纠正预防措施的执行和验证过程的风险和机遇管理；
2.8持续改进过程的风险和机遇管理；
2.9当适用时，也可适用于对公司管理过程中应对风险和机遇的控制提供操作指南；
2.10本公司经营管理活动中知识产权风险管理。
3职责
第1页
XXXXXX科技股份有限公司质量、知识产权管理体系第二层次文件
编号：XX-XX-030版本号：F2
风险和机遇识别、评估与应对控制程序
3.1总经理负责风险和机遇管理所需资源的提供，负责风险可接受准则方针的确定。
3.2质量安全部：负责建立维护本程序，负责组织实施风险和机遇的评审，负责本部门的风险
和机遇识别、评估及应对风险和机遇的措施的策划、执行和监督。
3.3综合部负责本公司知识产权风险防范综合管理工作,负责办公设备及软件侵权风险防范及
识别的管理工作。
3.4其他相关部门负责协助进行公司的风险防范管理工作。
4工作程序
4.1风险和机遇管理策划
4.1.1为全面识别和应对各部门在生产和管理活动中存在的风险和机遇，各部门应根据建立的
识别风险和机遇的方法，确定本部门存在的风险和机遇，并将评估的结果记录在《风险和机遇
评估分析及措施表》。
4.1.2在风险和机遇的识别和应对过程中，责任部门应对可能存在风险的场所、过程和人员存
在的风险进行逐一的筛选识别，风险识别过程中应考虑到公司内外部环境和相关方的需求，以
实现管理目标、确保产品符合要求和顾客及相关方满意，增强有利影响，预防或减少不利影响，
实现持续改进为目的，包括但不限于以下方面的风险：
4.1.2.1产品交付和产品质量的相关风险，包括设施设备可用性、供方绩效及材料可用性、不
合格品交付及合格人员的可用性等（见《风险评估和管理控制程序》）；
4.1.2.2对产品适用的法律法规、行业标准及顾客要求的变更造成的风险；
4.1.2.3外部监管部门及供应商等相关方的要求造成的风险；
4.1.2.4生产技术及设计
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