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文件编号
文件类型
深圳市金鹏力科技有限公司版本A0
页数
文件名称文件名称客户询价报价管理程序
生效日期
1.0目的
规范销售部询价报价流程。
2.0范围
销售部所有产品询价以及报价。
3.0职责
3.1销售部业务员负责收集客户需求相关信息，以及根据客户潜力与重要性进
行合理的报价。
3.2工程部，采购部根据客户部的提供的信息核算制造成本
3.3总经理或外贸部经理负责报价单的批准
4.0流程图：（见最后一页）
5.0程序内容
5.1有报价的记录
销售部在收到客户询价单后要详细记录客户的名称，电话，公司名称以及产品要
求相关的信息。首先查看客户确定的产品是否有报价记录，如有记录可以根据经
验与客户的重要性报价一个给客户。如没有把握的情况下可以请部门经理确认后
再生成正式报价单给总经理或外贸经理审核后再发给客户。
5.2没有报价记录的产品
5.2.1销售部要将客户的相关信息提供给采购部与工程部进行制造成本核算。工
程部根据BOM清单预算产品加工以及工艺流程成本报价，采购部根据BOM清单进
行物料单价填写内部询价表。
5.2.2采购部与工程部人员在接到销售人员新需求后根据客户潜力和重要性，务
必及时按销售人员要求准备好样品或相关资料。若采购，研发部不能及时提供资
料给销售造成客户抱怨和流失，销售人员有权责对责任人进行提报，由行政部执
行。如有客户指定的物料供应商要在应在BOM清单上注明清楚。
5.2.3采购与研发部必须把填写好的内部询单通过邮件或电话的形式通知总经理
或外贸部经理。销售部业务员根据内部询价单生成正式的报价单交总经理或外贸
部经理审批后才能发给客户。
承担。
文件编号
文件类型
深圳市金鹏力科技有限公司版本A0
页数
文件名称文件名称客户询价报价管理程序
生效日期
收取询价单
记录并回复
YES
查看是否有报价记录判断是否能把握
报价
NO
业务提供客户信息给采购/研发部
NO
YES
部门主管或经理确认
内部询价单
YES
NO
YES
正式报价单
YES
审核
传真给客户
做相应记录
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