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天润乳业2022年上半年管理水平报告
一、成本费用分析
1、成本构成情况
天润乳业2022年上半年成本费用总额为112,164.46万元，其中：营业
成本为100,976.68万元，占成本总额的90.03%；销售费用为6,859.43万元，
占成本总额的6.12%；管理费用为3,624.71万元，占成本总额的3.23%；
财务费用为-191.48万元，占成本总额的-0.17%；营业税金及附加为571.55
万元，占成本总额的0.51%；研发费用为323.57万元，占成本总额的0.29%。
成本构成表(占成本费用总额的比例)(万元)
2020年上半年2021年上半年2022年上半年
项目名称
数值百分比(%)数值百分比(%)数值百分比(%)
成本费用总额77,757.46100.0095,653.25100.00112,164.46100.00
营业成本61,763.479.4386,411.5790.34100,976.6890.03
营业税金及附加526.650.68547.260.57571.550.51
销售费用12,461.5816.035,837.36.106,859.436.12
管理费用3,095.443.983,066.063.213,624.713.23
财务费用-89.61-0.12-208.93-0.22-191.48-0.17
研发费用0-0-323.570.29
内部资料，妥善保管第1页共11页
2、总成本变化情况及原因分析
天润乳业2022年上半年成本费用总额为112,164.46万元，与2021年
上半年的95,653.25万元相比有较大增长，增长17.26%。以下项目的变动
使总成本增加：营业成本增加14,565.1万元，销售费用增加1,022.13万元，
管理费用增加558.65万元，研发费用增加323.57万元，营业税金及附加增
加24.29万元，财务费用增加17.45万元，共计增加16,511.2万元；以下项
目的变动使总成本减少：信用减值损失减少114.78万元，共计减少114.78
万元。各项科目变化引起总成本增加16,396.42万元。
成本构成变动情况表(占营业收入的比例)(万元)
2020年上半年2021年上半年2022年上半年
项目名称
数值百分比(%)数值百分比(%)数值百分比(%)
营业收入88,295.24100.00105,549.66100.00123,346.45100.00
营业成本61,763.469.9586,411.5781.87100,976.6881.86
营业税金及附加526.650.60547.260.52571.550.46
销售费用12,461.5814.115,837.35.536,859.435.56
管理费用3,095.443.513,066.0
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