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案例信息

上海某房地产公司2007人力资源规划

上海某房地产公司成立于2002年。从成立开始，发展至今，公司形成了一

个很好的习惯，就是每年年初人力资源部经理王楠轩都要进行整个公司（包括总

部和各分公司）的人力资源规划，下面是该公司2007年年初总部部分人力资源

规划资料。

附：公司的部门及职能

1.财务部：管理公司财务和人事。

2.工程部：负责施工及现场管理。

3.材料部：主要负责对材料、设备的采购。

4.售房部：负责房屋销售。

5.开发部：主要负责从征地开始到施工许可证的取得这个阶段的前期开发

工作。

6.客户服务部：其主要是为房屋销售后办理业主的相关手续,和房屋保修期

内的相关服务的。

1.目的

根据集团2007年的业务发展目标，集团在人力资源方面做出规划。本规划

重点在于集团主营业务（房地产开发），在集团业务发展目标和现有的组织结构

条件下，重在分析未来集团发展的人力资源缺口，为有目的和针对性的人力资源

的储备和开发提供依据；同时对未来的人力资源结构、人工成本提出规划和建设

目标。

2.现状分析

注：除特别说明，数据为2005年8月统计，不含专业公司

3.集团人数预测

1

（）静态分析：

集团总人数增长趋势：

（2）职员总数预测

以静态分析为基础，采用行业类别法来确定。

万科2003年利润8.3亿，人力资本回报指数4.4，金地2003年利润2.3

亿，人力资本指数5.1。与其相比，2003年，本公司回报指数3.9。集团应在

保持人力资本投入绝对增长的基础上，维持或压缩人力资本投入相对比例，提高

组织效率，在2007年将人力资本回报指数提升至5.0。依此为依据核算，2007

年该公司达成6亿之利润目标，人员总量当控制在650人以内。此数据作为未

来员工总数预测上限。

结合静态分析，加5%左右弹性系数和一定的置信区间，预计2007年本公

司人员总量控制在650人以内（不含物业）。

该数据作为人数预测基本数据，在进行区域公司人力资源规划时，结合各地

具体业务情况进行最终修正。

4.总体规划目标

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注：高层：总经理副总经理总监

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中层：高经高级主任专业师高级专业师主任专业师

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基层：专业师助理专业师普通员工

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专业：总部高经高级主任专业师高级专业师专业师助理专业师；

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管理：执行总裁总经理副总经理地区部门高经

（总部的高级经理为专业人员，地区高级经理为管理人员）

5.人工成本

规划目标为工资：奖金：补贴：福利为50：25：10：15；

控制工资增长，适当增加奖金和福利，调整薪酬结构。

其他人工费用中，由于未来人才缺口和人才储备的需要，加大招聘和培训的

费用。

人力资源部管理费用项目统计表

上海某房地产公司2007人力资源规划

人力资源需求分析

人力资源供给分析

人力资源供需比较

人力资源规划与预算

人力资源规划方案

1、人力资源需求分析

根据背景资料中，该公司2007年的总体规划目标，可以了解到，该公司各

个部门都需要招聘相关人员。从高层到基层；从管理层到工人阶级曾都要招聘人

员，在这里我们以工程总监为例。当然，工程总监属于工程部；在背景资料中我

们只知道人员大概招聘数量，并没有精确数字，所以编制数量和需求数量在这里

以10人和5人为例子；很显然的就是，人员需求的主要原因是因为公司的不断

扩大造成的；在背景资料中，王楠轩提供了大量的数据资料，很显然他采用了统

计的预测法，但是其中也包含了他