内部控制手册- 生产安全管理 .pdfVIP

19.1生产安全管理

1.1概述

规定了XXX股份有限公司及其下属公司有关生产过程中的安全生产管理流程，旨在规范企业

生产过程中的安全生产管理、职业健康管理、废弃物排放管理和危险品管理等工作，使公司的生

产经营符合国家有关法律法规及安全生产体系规定。

1.2适用范围

适用于XXX股份有限公司及其下属公司。

1.3相关制度

《证通电子安全生产管理制度》

《安全事故应急救援预案》

《废弃物分类收集管理规范》

《危险废弃物处置管理规范》

《消防器材管理规范》

并详见SZT标准化、品质部、生产管理部及制造部相关管理制度。

1.4职责分工

生产管理部：检查与监督安全生产状况、消防状况，实现安全生产，确保人身、财产

安全。

品质部：对公司质量保证体系的运行情况、各职能部门和业务部门执行质量体系的情

况进行监督检查；定期和不定期对各业务部门和相关职能部门组织进行质量管理体系

1

培训、标准体系培训和相关技术培训；工厂7S活动的项目策划、实施、检查和持续改

进。

制造部（包括制造一部和制造二部）：检查、监督、指导作业标准的正确使用，维持正

常的生产劳动纪律，防止违规作业的发生，保证良好的工作秩序，统筹协调部门资源，

保障生产计划有效实施；执行现场7S管理，并持续改进。

2

1.5控制矩阵

应用系统控制控制频率

对应制度

控制措施应用系统（随时/

风险编号风险描述控制类型控制措施系统控制控制实施证据/管理办

编号控制所属日/周/月

措施法

模块/季/年）

安全生产巡查不符合项整安全生产整改部门接到整安全生产巡检

改通知书上无复查内容及改通知后应立即制定整改记录

复查人员签字记录，可能措施处理不符合事项，整

导致复查人员未对不符合改复查人员须按照整改通

项的整改工作进行复查，知中的复查时间到整改部

19.1-R119.1-C1发现性月

不符合项仍然存在，造成门进行复查工作，确保落

安全生产隐患实到位，对于未达到整改

效果的工作，复查人员应

监督整改部门持续改进直

至问题解决为止

技术文件资料借阅流程不