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供应商管理系统

1、基础设置：

公司信息维护：首次登录时，设置公司信息并保存。

2.需求管理

用户（供应商）能看到采购商发布的需求信息，点击相应需求下的资格申请图标，进行资格

申请（仅限第一次回应采购需求）。

3.客户管理

供应商向采购商提交申请交得到审批后，采购商会反馈合同文件，选择合同确认，双方即

达成合作伙伴关系。

4.业务管理

订单管理。此处订单是采购公司发过来的采购需求订单，选择新订单点“确认”回应采购需

求。订单确认后会自动转到“发货单管理”。

5.发货单管理

发货单生成。此处发货单就是确认后的订单，选择某订单后，点击“生成发货单”进入发

货状态。

发货单维护。对生成的发货单进行修改。

6.货运发送。选择某条发货单记录，点“发货”，进入发货页面。点确定即完成发送。发货

单自动转入运输系统中的运输单。

7.货物状态

货物状态查询：查询货物到达情况

8.费用管理

付款费用。显示的是供应公司给运输公司的运费情况。点“付款确认”进行付款操作。

收款费用。显示的是供应公司应向采购公司收取的费用明细情况。点付款确认则收回账款。

9.统计分析：统计本年度总销售额和本年度总订单额的情况。

采购商管理系统

1、基础设置：

公司信息维护：设置公司信息并保存。

产品信息：教师设置，也是采购公司能采购的商品列表，点“管理”图标可以更改产品的采

购价格、销售价格、最大库存和最小库存等

2、仓库管理

仓库申请：这里显示的是仓储公司设置好并发布的库区。申请后须仓储公司审批。审批后采

购公司即可使用。

仓库查询：这里看到的是仓储公司确认后的仓库，即可使用的仓库列表。仓库只能存放相对

应的商品，所以建议申请仓库时为不同类型的商品申请对应的仓库

产品库存查询：查询已经购买并已入库存的商品内容

3、需求管理

添加需求：选择产品名称，设置数量、价格等信息后保存即可。供应公司是基于此处的需求

信息来申请成为供应商的。

需求管理：此处主要是把需求发布出去，这样供应公司才能看到需求信息并来联系。方法：

点“发布”图标，选择“开始发布”并“确定”。

4、采购管理

供应商管理：

A．供应商审核：是采购商第一次回应供应商的申请时的审核，以后无须重复操作。方法：

点“管理”图标，选择“批准成为供应商”，并给供应商发送合同文件，并“确定”即

可。供应商接到信息再进行确认就可以了。

B．供应商查询：查询已经批准为供应商的供应公司。

订单管理：

A.采购预备货：是分销商发过来的采购计划。这里采购公司也可将分销商的采购计划直接

转成向供应商的采购订单。方法：选择某货物，点“转成订单”图标。

B.添加采购订单：这里的采购需求是手动添加，与上不同的是，可以批量添加多个采购订

单。

C.采购订单审核：选中某条订单，点“审核”图标，进入审核页面。选“审核通过”，并

确定即可。通过审核后，将直接向供应商发送订单，并向仓储公司发送预入库通知单。

D.采购订单查询：此处可查看已审核和待审核的所有订单情况。

5、分销管理

分销商管理：

A.分销商资格审核：分销商申请成为采购公司的分销商时，对它进行的资格审查，是对分

销商的首次回应，以后不需重复操作。

B.分销商查询：查询已经审核的分销商。

订单管理：

A.添加分销订单：选择分销公司等信息，也可批量添加，点保存即可。

B.分销订单审核：选择某条订单，点“审核”图标时入审核页面。选择“通过审核”，点

确定。

C.分销订单查询：可查询已审核和未审核的订单目录。

销售出库

A.出库单生成：选择某订单后点“生成出库单”图标，进行出库操作。输入销售员、制单

人和审核人，点“保存”。如某商品库存量不够，系统会提示，要求采购。

B.出库单审核：选择某条记录，点“审核”图标。在审核页面中，选择“通过审核”，并

确定。审核通过后将向仓库发送出库通知单，仓储公司即可通过此步操作进行出库，出

库后商品就会直接转到分销商。

C.出库单查询：查询已经审核后的出库单信息。

销售退回

A.新增退回单：选择某条订单，点“转成退货单”图标，即可把退回单转成退货单。这时

原退回单是分销商发回的。

B.退回单审核：选择某条记录，点“审核”图标。在审核页面中，选择“通过审核”，并

确定。审核通过后将向仓库发送出库通知单，仓储公司即可通过此步骤进行出库，出库

后的商品直接转到分销商。

C.退回单查询：可查询