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安全管理

1)严格遵守《网络安全法》《数据安全法》《个人信息保护法》等有关国家安

全法律法规。

2)在设计各系统时，从系统配置、软件结构、设备选择、技术服务等诸方面

综合性考虑，既考虑“系统和产品”的先进性，更考虑“系统和产品”的

成熟性、经济性。

3)系统设计过程中，充分考虑冗余安全架构。

项目管理

组织机构

项目组织形式

项目组织结构采用项目规划组、项目管理组、软件开发组、质量保证组、实

施服务组的组织方式，采用分层次的协调管理和项目经理负责制的管理体系

来实现组织保证。我方明确各机构职责，指定专职项目经理，团队成员由招

标方审核。建立项目实施过程中的各项制度，确保项目圆满完工。

（1）项目规划组

负责整个项目的系统规划、总体设计、总体技术方案的工作，负责整个项目

开发实施过程中的总体决策协调工作。它的职责是：根据项目建设的总体目

标、建设规模与内容的要求，在业务及其计算机应用现状进行全面调研以及

反复研讨的基础上，进行总体方案的规划与设计。制定总体设计方案和实施

进度计划；进行重大决策；负责项目实施关键问题的战略指导；批准项目的

重大变更；协调相关的外部环境。总体规划组由部门领导、行业业务专家组

成。

（2）项目管理组

负责对整个项目的开发实施过程，进行全面的组织、协调与管理。它的职责

是：制订项目的总体计划、阶段目标、项目规章制度、项目标准与规范；跟

踪项目进度，进行资源调度，按照工程总体计划进行实施监督指导；向领导

小组汇报项目进展情况，提出项目工作报告。人员组成：由总体规划小组组

织，由项目经理、产品经理、系统管理人员、业务人员等相关人员组成。本

次项目委派富有项目经验的专职项目经理全程负责项目管理工作。

（3）软件开发组

在项目管理组的统一领导组织下，负责完成应用软件系统的需求、设计、开

发、试运行、维护等任务。

（4）质量保证组

对于整个项目的系统集成、软件开发、系统实施等进行质量监督、测试检查、

用户测试、阶段评审等工作，提交测试报告和评价报告；对工程进度进行控

制，组织系统测试验收。

（5）实施服务组

将应用软件系统转换成实际运行的系统。开展有关业务规程、业务管理、应

用操作、系统操作、环境建设、应用维护等方面的培训，辅助有关应用安装、

系统调试、数据转换、现场指导等方面的工作。负责完成项目所需要的计算

机硬件设备、系统软件等采购、安装、调试等任务。负责对网络平台系统和

应用软件系统，提供系统维护、系统升级、技术支持、咨询答疑等售后服务。

7.1.3团队配备

团队管理方面具备项目领导小组和项目工作小组，项目工作小组包含项目经

理、系统分析师、软件工程师、测试工程师、实施工程师并且所有人员职责

清晰。

7.1.4工作机制

1)问题解决及升级机制：从问题发生、技术响应、计划对应、问题实施解决、

总结等具有完善的问题解决机制。项目经理无法解决或不配合解决时，可

保证招标方能找到上一级领导进行决策。

2)人事变动制度：在项目实施过程中，投标方拥有对招标方项目团队人员的

否决权。在项目实施过程中，团队成员人事变动必须征得投标方的同意，

变动提前2-4周提报招标方审核。

项目实施

提供系统上线实施方案。对实施过程用户提取的新需求，根据新需求对项目

的影响程度，分优先级处理，并通过需求跟踪矩阵表、问题跟踪表，需求变更处

理单等手段跟踪新需求处理的进程。

重大变更问题：实施项目小组提出书面申请、提交盐城分公司推广实施领导小组

审批后实施变更。

一般变更问题：现场实施顾问提出，经企业实施项目小组同意后，进行变更处理。

文档管理

主要文档清单如下：

项目阶段交付物

项目管理计划(项目章程)

项目主计划

计划和准备