单位职业病防治责任自查及风险评估管理制度.docx

单位职业病防治责任自查及风险评估管理制度

一、总则

1.目的

为了有效预防、控制和消除职业病危害，保护员工身体健康及其相关权益，根据国家有关职业病防治的法律法规，结合本单位实际情况，特制定本管理制度。

2.适用范围

本制度适用于本单位内所有涉及职业病危害因素的部门、岗位和员工。

3.基本原则

坚持“预防为主、防治结合”的方针，实行分类管理、综合治理，建立健全职业病防治责任制，加强职业病防治管理，提高职业病防治水平。

二、职业病防治责任自查制度

1.自查组织与人员

成立由单位主要负责人为组长，各部门负责人为成员的职业病防治责任自查领导小组。明确专人负责日常自查工作的组织与实施，确保自查工作有序开展。

2.自查内容

（1）职业病危害因素识别与评估情况：检查是否对工作场所存在的职业病危害因素进行全面、准确的识别，是否按照规定进行危害因素检测与评价，检测结果是否及时公示并告知员工。

（2）职业病防护设施运行情况：查看各类防护设施（如通风设备、排毒装置、隔音降噪设施等）是否正常运行，是否定期进行维护保养，维护保养记录是否完整。

（3）个人防护用品配备与使用情况：检查是否按照不同岗位职业病危害因素的特点，为员工配备合格、适用的个人防护用品（如安全帽、防尘口罩、耳塞、防护服等），员工是否正确佩戴和使用个人防护用品，是否存在个人防护用品过期未更换的现象。

（4）职业健康监护情况：核实是否按照规定组织员工进行上岗前、在岗期间和离岗时的职业健康检查，职业健康检查结果是否及时反馈给员工本人，是否建立健全员工职业健康监护档案并妥善保管。

（5）职业病危害警示标识设置情况：检查工作场所是否在存在职业病危害的岗位、设备、设施等位置设置明显的警示标识和中文警示说明，警示标识是否清晰、完好。

（6）职业病防治管理制度执行情况：审查各项职业病防治管理制度（如职业病危害告知制度、培训制度、应急救援制度等）是否得到有效执行，相关记录是否齐全。

（7）职业病危害事故应急预案与演练情况：检查是否制定了完善的职业病危害事故应急预案，是否定期组织员工进行应急演练，演练记录是否完整，演练效果是否进行评估与总结。

3.自查周期

（1）日常自查：由各部门安排专人每天对本部门工作区域进行检查，发现问题及时记录并报告部门负责人，部门负责人应立即组织整改。

（2）专项自查：每月由职业病防治责任自查领导小组组织相关专业人员对单位重点职业病危害岗位、关键防护设施等进行专项检查，形成专项检查报告。

（3）全面自查：每季度由单位主要负责人带队，对全单位的职业病防治工作进行全面检查，对发现的问题进行汇总分析，制定整改计划并跟踪落实情况。

4.自查记录与报告

每次自查均应详细记录检查时间、地点、检查人员、检查内容、发现的问题及整改要求等信息。自查结束后，及时编写自查报告，报单位主要负责人审阅，并根据要求向相关部门报告。

三、职业病防治风险评估制度

1.风险评估组织与方法

成立职业病防治风险评估小组，成员包括职业卫生管理人员、工程技术人员、安全管理人员以及相关领域专家等。采用定量与定性相结合的方法进行风险评估，如风险矩阵法、作业条件危险性评价法等。

2.风险评估内容

（1）职业病危害因素暴露风险：分析不同岗位员工接触职业病危害因素的浓度（强度）、接触时间、接触频率等因素，评估暴露风险等级。

（2）防护设施有效性风险：对各类职业病防护设施的防护效果进行评估，考虑防护设施的设计合理性、运行稳定性、维护保养情况等因素，确定防护设施失效可能导致的风险程度。

（3）个人防护用品适用性风险：评估为员工配备的个人防护用品是否能够有效阻挡职业病危害因素，是否适合员工的工作环境和操作要求，以及员工正确佩戴和使用个人防护用品的依从性对风险的影响。

（4）职业健康管理风险：审查职业健康检查、职业健康监护档案管理、职业病危害告知、培训教育等职业健康管理工作环节中存在的漏洞和不足，分析可能引发的职业病风险。

（5）应急救援能力风险：评估单位在发生职业病危害事故时的应急响应速度、救援措施的有效性、应急物资的储备与调配能力等方面的风险水平。

3.风险等级划分

根据风险评估结果，将职业病防治风险划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险四个等级，分别用红、橙、黄、蓝四种颜色标识。

4.风险评估周期

每年至少进行一次全面的职业病防治风险评估。当单位生产工艺、设备设施、原材料等发生重大变化，或者国家相关法律法规、标准规范进行修订时，应及时组织重新评估。

5.风险控制措施

根据风险等级制定相应的风险控制措施，明确责任部门和责任人，确保风险得到有效控制。

（1）重大风险：立即停止相关作业活动，制定专项整改方案，采取工程技术、管理、个体防护等综合措施进行整改，整改期间加强监控，确保风险处于可控状态。

（2）较大风险