政府采购风险点及防控 .pdfVIP

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政府采购风险点及防控

集团标准化工作小组#Q8QGGQT-GX8G08Q8-GNQGJ8-MHHGN#

政府采购风险点及防控措施

所处环节风险点防控措施责任主体

根据部门预算要

超标准制定采购

求编制,做好询各业务部门,总

编制采购预算计划,采购方案

价等市场调查工务处

超预算

采购方案不符合

依据批复的政府各业务部门,总

编制采购计划资金预算使用要

采购要求编制务处

提交项目审批

业务部门申报采不规范的口头移各业务部门,总

表、采购方案等

购项目交务处

相关文件

达到政府采购金按规定确定采购

设备和日常采购额的采购不按规方式进行政府采总务处

定进行政府采购购

严格执行政府采

组织实施采购工作程序不规范购规定的工作程总务处

在招标、政府采

招标过程由纪检

组织实施采购购过程中接受宴总务处

跟踪和监督

请、礼品或回扣

中标方不按标书

按照标书和合同

和合同进行供货

要求严把验收业务部门、总务

采购验收或服务,提供货

关,确保完成采处

物或服务不满足

购目标

采购要求

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