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备品仓库管理制度范文

为保障公司生产经营所需备品、备件、辅助材料、劳保用品等物资供

应，合理占用资金，加强物资管理，特制定本制度。

1、采购计划的编制

1.1、生产设备所需各种备品备件的采购计划由相关的专业工程师负

责编制。专业工程师在编制采购计划时，应提出较详尽的要求，如规

格型号、材质、技术参数等内容。采购计划编制，按专业分工如下：

1.1.1、电气元器件、仪表及相关物资，由分管的电气工程师负责；

1.1.2、自动控制元器件、仪表及相关物资，由分管的自动控制工程师

负责；

1.1.3、其它设备、设施的零部件由分管的专业工程师负责；

1.1.4、润滑油（脂），由设备管理工程师负责；

1.1.5、各专业工程师要随时了解、掌握相关的备品备件及物资的使用、

消耗、库存等情况，定期将采购计划报专人，经专人汇总、报批后提

交采购部执行。

1.2、维修中所需无库存或使用量超过库存数量的物资及零配件，由

维修部门牵头，会同有关人员编制临时采购计划，经审批后提交采购

部执行。

1.3、生产所需与产品产量直接相关的各种大宗辅助材料，如：燃煤、

杀菌剂、工业盐、水处理药品等，由各使用单位依据生产计划和消耗

情况，提前审批采购计划，对于有保质期要求及易燃易爆的物资应特

别注明使用时间和数量。采购计划由各部门汇总、平衡、报批后提交

采购部执行。

1.4、生产经营所需其它日常消耗性材料，如生产用卫生清洁用品等

采购计划，由库管员定期编制、报批后提交采购部执行。

1.5、劳保用品（除工作服外）的采购计划，由保管员负责编制，经

审批后提交采购部执行。

1.6、其它非生产部门所需的各类物资，由使用部门指定专人提出采

购计划，经审批后提交采购部执行。

1.7、各类生产物资，由库管员牵头，逐步完善物资储备、消耗定额。

凡已编制出储备定额的物资，其采购计划由库管员编制、报批后提交

采购部执行。

1.8、物资采购计划要周密、完整、及时，控制“重、漏、急”计划。

1.9、各类物资采购计划经审批后，要将审批单抄送库管员一份。

2、物资验收、入库

2.1、采购的物资（不包括如抹布、条帚、拖布等低值易耗品）应是

正规厂家生产的合格产品，满足质量要求，并具有质量证明的相关材

料，如合格证、化验单、材质单、试验数据、使用说明、产品标牌、

生产厂家、生产日期等。物资到货后，由采购员牵头，会同物资申请

（使用）人、相关的专业工程师、库管员等根据采购计划单（或订货

合同）和库管员填写的验收单共同进行外观质量、数量、性能等验收，

验收合格并共同签字后，方准办理入库手续。

2.2、对于未能通过验收的物资，由采购部负责退货或更换。

2.3、生产经营所需常用的辅助材料、消耗品等物资，由库管员负责

数量验收，并及时收集使用过程中的质量信息，如发现存在质量问题，

书面报告本部门或使用部门经理，并将信息反馈采购部。

2.4、设备采购到货后，由采购部通知设备管理工程师并由其填报“设

备入库验收单”，提出验收。一般设备验收由主管的专业技术人员组

织，成套设备验收由保障部经理组织。相关的专业技术人员、采购员、

使用部门负责人、资料管理员、库管员等应参加设备验收，共同出具

验收意见。

2.5、对公司在技术上无力检测、验收的重要物资或项目，由保障部

安排外协检测、验收。

2.6、物资到货后，由库管员牵头组织卸货，按指定的位置存放。库

存物资实行定置管理。

3、物资的发放及日常管理

3.1、库管员凭有效的、手续完备的领料单发放库内物资；未正式入

库的物资，严禁发放（遇有特殊情况，凭本部门经理签发的借条方可

发放）。

3.2、维修中需要的零部件、元器件、标准件及消耗性材料等物资，

凭维修单位负责人审批的领料单发放；各单位使用的生产辅助材料、

日常消耗性材料，凭使用单位负责人审批的领料单发放；各种工具、

量具、检测仪器、仪表（如：罗丝刀、验电笔、万用表等常用电工工

器具和钢卷尺、克丝钳、搬手、手锤等常用机械维修工具等），凭部

门经理审批的领料单发放。填写领料单要详细、清晰。

3.3、需要交旧领新的物资，由库管员具体掌握。首次领用及无法交

旧时，须在领料单上注明原因。

3.4、回收的废旧物资由库管员妥善保管，保障部定期组织有关人员

进行鉴定，已无修复和使用价值的物资，提出处理意见，经公司领导

批准后，由采购部统一出售。出售的物资，库管员凭有效的物资调拨

单出库。

3.5、库管员必须掌握库存物资的性能、用途、保质期、库存、消耗

等情况，发现问题及时汇报。

3.6、对有保质期要求及特殊保管要求的物资，要按相关规定妥