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泓域咨询MACRO/纯天然山泉水项目年度预算报告
纯天然山泉水项目
年度预算报告
规划设计/投资分析
泓域咨询MACRO/纯天然山泉水项目年度预算报告
一、预算编制说明
本预算报告是xxx公司本着谨慎性的原则，结合市场和业务拓展计划，
在公司预算的基础上，按合并报表要求编制的，预算报告所选用的会计政
策在各重要方面均与本公司实际采用的相关会计政策一致。本预算周期为5
年，即2019-2023年。
二、公司基本情况
（一）公司概况
公司是全球领先的产品提供商。我们在续为客户创造价值，坚持围绕
客户需求持续创新，加大基础研究投入，厚积薄发，合作共赢。公司坚持
“以人为本，无为而治”的企业管理理念，以“走正道，负责任，心中有
别人”的企业文化核心思想为指针，实现新的跨越，创造新的辉煌。热忱
欢迎社会各界人士咨询与合作。
公司已拥有ISO/TS16949质量管理体系以及ISO14001环境管理体系，
以及ERP生产管理系统，并具有国际先进的自动化生产线及实验测试设备。
公司主要客户在国内、国外均衡分布，没有集中度过高的风险，并不存在
对某个或某几个固定客户的重大依赖，公司采购的主要原材料市场竞争充
分，供应商数量众多，在采购方面具有非常大的自主权，项目承办单位通
过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系，不存在对单一供应
商依赖的风险。公司自成立以来，在整合产业服务资源的基础上，积累用
户需求实现技术创新，专注为客户创造价值。
泓域咨询MACRO/纯天然山泉水项目年度预算报告
（二）公司经济指标分析
2018年xxx投资公司实现营业收入6186.38万元，同比增长11.35%
（630.35万元）。其中，主营业务收入为5792.86万元，占营业总收入的
93.64%。
2018年营收情况一览表
序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计
1营业收入1299.141732.191608.461546.606186.38
2主营业务收入1216.501622.001506.141448.215792.86
2.1纯天然山泉水(A)401.45535.26497.03477.911911.64
2.2纯天然山泉水(B)279.80373.06346.41333.091332.36
2.3纯天然山泉水(C)206.81275.74256.04246.20984.79
2.4纯天然山泉水(D)145.98194.64180.74173.79695.14
2.5纯天然山泉水(E)97.32129.76120.49115.86463.43
2.6纯天然山泉水(F)60.8381.1075.3172.41289.64
2.7纯天然山泉水(...)24.3332.4430.1228.96115.86
3其他业务收入82.64110.19102.3298.38393.52
根据初步统计测算，2018年公司实现利润总额1239.16万元，较2017
年同期相比增长139.87万元，增长率12.72%；实现净利润929.37万元，
较2017年同期相比增长116.19万元，增长率14.29%。
2018年主要经济指标
泓
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