大排查大起底大整治行动“整治任务”工作清单.doc

鹤煤三矿安全生产大排查大起底大整治行动

“整治任务”工作清单

2024年2月9日

鹤煤三矿安全生产大排查大起底大整治行动“整治任务”工作清单

整治任务

责任单位

排查内容

责任人

现状描述

存在问题

整改措施

机构人员配备情况

党委工作部

培训中心

是否按规定设置安全管理、灾害防治机构，并配齐配强安全管理、专业技术人员；

“五职”矿长、“五科”专业技术人员的专业学历、从业年限是否符合规定；

从业人员是否按规定培训合格、特种作业人员是否持证上岗。

地面场所消防排查情况

武保科

后勤服务中心

机运科

通防科

是否按《全省矿山地面建筑场所专项检查工作方案》，对矿区办公楼、“三堂一舍”、矿灯房、地面变电所、通风机房等所有地面建筑场所开展全面风险隐患自查；

是否存在违规动火作业、堵塞消防安全通道等；

是否开展火灾风险及消防安全专项培训，强化典型火灾案例警示教育；

是否及时修订防灭火应急疏散预案并进行演练

风险管控情况

安检科

通防科

地测科

机运科

生产技术科

开拓科

武保科

是否建立双重预防体系，持续深化双重预防体系提质增效；是否开展年度、月度及专项安全风险辨识评估，编制安全风险管控清单，落实管控措施，实施安全风险分级管控；

是否全面分析研判各安全生产系统、重点场所、关键环节、关键岗位作业、重点时段等方面的重大安全风险；

措施失效或风险变化时，是否及时调整管控措施。

曾庆华

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矿井已按要求建立健全双重预防体系，并严格按照规定开展年度、月度及专项安全风险辨识评估，对存在的重大安全风险制定有管控清单，严格实施分级管控。安检科每月月底坚持组织各专业对各安全生产系统、重点场所、关键环节、关键岗位作业、重点时段等方面的重大安全风险进行分析研判，并根据实际及时调整管控措施，确保管控有效。

无

隐蔽致灾因素普查治理情况

地测科

通防科

是否开展隐蔽致灾因素普查治理工作，并制定落实有针对性的治理措施；

是否按规定开展瓦斯、水害、自然发火、煤尘爆炸危险性等灾害等级鉴定。

瓦斯防治情况

通防科

地测科

矿井通风系统是否稳定可靠；

生产水平和采（盘）区是否实行分区通风；

是否按要求设置专用回风巷；

是否存在违规串联通风现象；

煤与瓦斯突出矿井是否以局部措施代替区域措施；

是否存在防突措施效果检验指标不达标不消突组织施工；

是否存在采掘作业遇地质构造、发生瓦斯动力现象后未补充强化措施恢复作业；

是否存在瓦斯超限作业；

是否存在预测数据造假、钻孔施工造假、抽采计量造假、安全监控造假等行为。

防灭火情况

通防科

机运科

供应科

开采容易自燃或自燃煤层矿井是否编制并落实防灭火专项设计，是否建立自然发火监测和防灭火系统；

是否按规定对井下火区进行管理；

井下电焊是否执行“一项动火作业、一个安全技术措施、一张动火作业票”；

电缆、皮带、高分子材料等阻燃性、抗静电性是否符合要求；

是否按照规定安设CO和烟雾传感器，皮带各类保护设施齐全有效和运行是否符合要求

水害防治情况

地测科

是否严格开展隐蔽致灾因素普查治理，查明水文地质条件，实施防治水“三区”管理，严格执行“三专两探一撤”措施；

是否未按规定留设或擅自开采（破坏）防隔水煤（岩）柱；

是否实现水害感知数据联网和水害风险在线监测；

水文地质类型复杂极复杂矿井是否装备地面直接供电控制、配有独立排水管路的应急潜水泵排水系统；

是否执行重大水患停产撤人制度。

采掘接续及顶板管理情况

地测科

企划科

生产技术科

开拓科

矿井“四量”是否符合要求；

是否存在“三量”可采期少于规定时间，未主动采取限产、停产措施，仍组织生产；

是否按照“十年规划、五年细排、三年精排”要求，统筹安排采掘工程、灾害治理工程，科学制定年度抽、掘、采计划，确保抽、掘、采平衡；

过顶板破碎带、地质构造带等特殊地段是否制定并落实专项安全技术措施；

是否存在前掘后修平行交叉作业情形。

机电运输情况

机运科

是否有符合规定的双回路供电；

提升系统、主通风机、带式输送机等设施设备各类保护是否齐全可靠；

是否落实设备运行管理、检查维修制度，定期检修、检测检验；

是否使用国家明令禁止使用的设备工艺。

入井人员管理情况

人力资源科

调度室

是否建立入井人员唯一性识别、活动轨迹动态监测等技防系统；

是否存在隐瞒入井人数、未佩戴人员定位卡入井和人卡分离等；

入井人员、采掘工作面作业人数是否符合《煤矿单班入井（坑）作业人数限员规定》要求。

外委工程管理情况

企划科

安检科

培训中心

调度室

是否与外委施工单位签订安全生产协议，并纳入本矿统一管理，实现“五统一”（统一体系建设、统一生产调度、统一安全培训、统一监督检查、统一考核奖惩）；

外委施工单位人员是否接入矿井人员定位系统；

外委施工单位是否配足配齐安全管理和专业技术人员。

应急处置情况

调度室

通防科