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配置审计报告
编制人/日期批准人/日期
1.填写说明
本文档目的在于及时、清晰的记载软件配置项的配置状态变化，反映开发活
动的历史情况，对开发过程进行详细系统的记录。配置审计活动贯穿整个项目生
命周期。
2.项目信息
项目名称：
项目编号：
项目负责人：
配置管理员：
审计阶段：
3.审计内容
3.1配置项状态统计
为了清楚、及时地记载软件配置的变化，不至于到后期造成贻误，需要对开
发的过程做出系统的记录，以反映开发活动的历史情况。根据《软件配置管理计
划》和当前基线库的信息，得出以下记录。
版
配置项标识状态入库时间按计划入库
本
☐是☐否
☐是☐否
注：“状态”列所填内容包括：未入库、CI（即checkin）、CO（即checkout）。
3.2基线统计
根据基线库的历史信息，汇总如下。
基线库版本：
配置项标识_版本状态入库时间
基线库版本：
配置项标识_版本状态入库时间
3.3变更统计
根据基线变更申请表，汇总如下。
标识_版
配置项CO时间CO标识CI时间CI标识执行人
本
3.4物理审计（PCA）
基于配置项信息进行物理审计，结果如下：
审计内容检查方法检查结果
配置项已经进入正确的库和目录（检查受控
☐Y☐N☐
库中的基线目录或产品目录中的相关配置项
是否与发布报告中的一致）N/A
配置项已经提交进入受控库（检查相关的配
☐Y☐N☐
置项为CHECKIN状态）
N/A
发布从正确配置库提取了正确的配置项的正
☐Y☐N☐
确版本（检查发布报告与配置库的配置项版
本和标识应一致）N/A
☐Y☐N☐
若有变更，变更后的配置项已入库
N/A
☐Y☐N
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