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酒店的管理制度（精选6篇）

酒店的管理制度1

一、卫生制度

1.保安室是保安工作处所，非保安人员无正当理由不得入内，禁止在警卫室

内吸烟、电话闲谈、大声喧哗、看书、看报等现象发生，违者均按相关规定进行

处罚。

2.保持保持室内的环境卫生，物品放置有序，未经同意，禁止他人物品存放

在保安室。

3.所有保安人员对室内的物品及办公用品有义务进行保管、交接，并按正常

程序对其负责。

4.无正当理由，保安室应24小时有保安员值守。

5.保安人员要保持个人卫生整洁，身上无异味，经常洗澡。

6.当值保安要求每天打扫保安室及酒店院内卫生。保持室内及院内卫生洁

净。

二、岗位职责

1、当值保安要求在规定时间进行酒店巡逻。

2、确保院内车辆的安全。

3、维持酒店办公场所内外区域的正常工作秩序、治安秩序，消除隐患于萌

芽状态，防患于未然。

4、保安人员必须为人正直，作风正派，以身作则，处事公正，对工作有高

度的责任感，不玩忽职守。

5、对来访客人热情、有礼、耐心文明问询和主动引导，维护酒店良好形象。

尤其是对夜间来访酒店客户或司机更要热情问候，以礼相待并负责通知相关人员

前来接待。

6、保安人员站岗和执勤时，须穿酒店规定的制服，佩戴员工识别证。

7、保安值班要高度戒备，加强对重点部位的治安防范，加强防盗活动，及

时发现可疑人和事，并进行妥善处理。

8、加强防火活动，及进发现火灾隐患苗头，并消除之。应熟记酒店各处之

水、电、燃料、开关、门锁及消防器材的地点，以免临急慌乱，定期对消防水管

进行检查登记，如有发现有失效的应立即通知店长。对重要的电灯、门窗等有缺

损时，应及时上报主管部门处理。

9、保安必须提前十分钟到岗，要有饱满的精神执勤。做好工作交接，正确

记录当班值班笔录，及时提出相关工作报告。

三、门禁管理

1、所有员工出厂不得携带酒店产品、文件资料、物料、工作器具等一切酒

店所属财产。

2、人员与车辆出酒店时按规定进行检查，拒绝检查不得出酒店。

酒店的管理制度2

1、制定采购计划

(1)由酒店各部门根据每年物资的消耗率、损耗率和对第二年的预测，在每

年年底编制采购计划和预算报财务部审核;

(2)计划外采购或临时增加的项目，并制定计划或报告财务部审核;

(3)采购计划一式四份，自存一份，其它三份交财务部。

2、审批采购计划:

(1)财务部将各部门的采购计划和报告汇总，并进行审核;

(2)财务部根据酒店本年的营业实绩、物资的消耗和损耗率、第二年的营业

指标及营业预测做采购物资的预算;

(3)将汇总的采购计划和预算报总经理审批;

(4)经批准的采购计划交财务总监监督实施，对计划外未经批准的采购要求，

财务部有权拒绝付款。

3、物资采购:

(1)采购员根据核准的采购计划，按照物品的名称、规格、型号、数量、单

位适时进行采购，以保证及时供应。

(2)大宗用品或长期需用的`物资，根据核准的计划可向有关的工厂、酒店、

商店签订长期的供货协议，以保证物品的质量、数量、规格、品种和供货要求。

(3)餐饮部用的食品、餐料、油味料、酒、饮品等等，由行政总厨、大厨或

宴会部下单采购部，采购人员要按计划或下单进行采购，以保证供应。

(4)计划外和临时少量急需品，经总经理或总经理授权有关部门经理批准后

可进行采购，以保证需用。

4、物资验收入库:

(1)无论是直拨还是入库的采购物资都必须经仓管员验收;

(2)仓管员验收是根据订货的样板，按质按量对发票验收。验收完后要在发

票上签名或发给验收单，然后需直拨的按手续直拨，需入库的按规定入库。

5、报销及付款

(1)付款:

①采购员采购的大宗物资的付款要经财务总监审核，经确认批准后方可付

款;

②支票结帐一般由出纳根据采购员提供的准确数字或单据填制支票，若由采

购员领空白支票与对方结帐，金额必须限制在一定的范围内;

③按酒店财务制度，付款30元以上者要使用支票或委托银行付款结款，30

元以下者可支付现款。

④超过30元要求付现金者，必须经财务部经理或财务总监审查批准后方可

付款，但现金必须在一定的范围内。

(2)报销