沃尔玛FCCA质量体系审核纲要(非电器杂货)-2016 .pdfVIP

质量体系审核纲要（非电器杂货）

审核要求

1.0、生产设施和环境

1、以下关键区域光度是否足够？

1.1检验区

1.2生产区域

1.3包装区域

1.4仓库/存储和装载区

2、工厂的生产，成品和包装区域保持干净和有序的生产？

3、工厂每个生产部门有独立的检验区域，有检验桌和适宜的通风？

4、工厂有文件化的和足够的害虫控制程序和检验记录？（内部或第三方）

5、工厂有文件化的湿度控制程序及检验记录？[此项为对于生产实木及复合木制品的工厂的强制要求]

6、原料、半成品、成品的存储条件是否适宜和充足以避免其质量或安全的降级退化。尤其对敏感材料或部件：

比如IC的存储。工厂对温度、湿度等是否有良好的环境控制？

7、在审核期间，没有发现会导致产品污染的破损的窗户和渗漏的屋顶？

重点8、工厂是否建立了严格的利器控制程序，以防剪刀、刀具、刀片、碎玻璃，针混入产品？

重点9、工厂实施断针控制过程？（适用于产品有缝制工序、标枪工序）。

10、工厂有金属验针设备并置于合适的成品区，此区域隔离，安全，金属验针设备有定期的校准记录？[如果

重点

工厂不需要这个设备,分数就打N/A]

11、工厂是否有备用电源以便停电时生产可以继续？

12、工厂是否有建立的程序和有效的工业废弃物管理体系？

1.1设备校准和保养

1、工厂是否有文件化的生产机器设备的清洁和维修、及校准的系统和程序（预防保养程序）？

2、工厂是否有文件化的检验和测试仪器和设备的校准系统和程序？

3、校准的精度可溯源至具体的国际和国家标准？

4、工厂的机器和设备干净且运转正常？

5、机器、设备和工具适当地标识了上一次保养/校准的日期和计划？

6、需要维修的机器设备应有效标识防止意外使用？

7、工厂有适宜的、干净的和有序的关键模具存储区（比如注塑模具），有标识及架子存储？

8、机器、工具、备件和设备更新的清单

9、工厂是否有保养团队，其有适宜的技能水平和适宜的设施以执行必要的维修和设备的校准？

2.0质量管理体系

1、工厂是否有认可的QMS（国际，国家或客户质量标准协会）？（比如，ISO9001等）

2、工厂是否建立了质量管理体系，是否针对其生产的产品,按ISO9001或其他国际质量标准要求的要求建立了文

件化的质量手册?

3、员工和主管熟悉质量方针和目标？

4、工厂有文件化的客户投诉体系和文件化的召回程序？

重点5、工厂QC小组是否独立于生产部门？

6、工厂是否制定了类似的清单以识别具体的缺陷（类似缺陷分级清单）并用于检验中？

7、生产部门和QC部门是否讨论和一起工作以解决质量问题（提供文件）？

8、工厂是否保持着有效的可追溯系统，其可以立即确定原料至成品的来源？

9、工厂是否有系统和程序以控制物理的，化学的污染的风险，其可能从原料、过程、设备、工具、产品、人员

考虑对产品和人员的风险？

重点10、工厂是否有木材来源控制系统？[此项为销售到ASDA的有木材和植物部件的产品生产的工厂的强制要求]

11、工厂是否有控制系统以满足雷斯法案的要求，并且已经实施应有的关注以确保供给WM的产品中含有的木材

重点

/植物材料的产地来源是合法的？[此项为销售到WMUS的有木材的产品生产的工厂的强制要求]

12、工厂是否建立了符合CARB要求满足加利福尼亚的空气有毒控制措施的控制系统？[此项为销售到WMUS的有

重点

任何复合加工木材的产品生产的工厂的强制要求]

13、如果工厂生产的产品需要法律标，这些法律标是否在GRS（全球登记服务）上有登记？[销售到WMUS的有填

充物的工厂的强制要求]注意：适用于旧工厂新工厂不适用NA。

3.0进料控制

1、工厂有文件化的过程和程序（指导书、指南和记录）对所有的原料、辅料、零部件和/或外发件实施质量检

验和验证，确保符合规格说明书、质量标准、安全和法规的要求？

2、物料的先进先出系统是否实施？

3、系统可以追溯回原料的来源或知道来自哪里？