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文件分类管理程序制定部门品质部
文件编号QP-6.1-02制定日期2017-03-01
文件名称风险和机遇管理控制程序修订日期
版本B/0页数
第1页共11页
版本修订日期内容简述相关章节
核准审查制定冯丽华
分发销售部综合部品质部技术部生产部其它
单位11111
第1页共11页
文件编号QP-6.1-02
文件名称风险和机遇管理控制程序
页数第2页共11页
1.0目的
为建立风险和机遇的应对措施，明确包括风险应对措施风险规避、风险降低和风
险接受在内的操作要求，建立全面的风险和机遇管理措施和内部控制的建设，增强抗
风险能力，并为在质量管理体系中纳入和应用这些措施及评价这些措施的有效性提供
操作指导。
2.0范围
本程序适用于在公司质量管理体系活动中应对风险和机遇的方法及要求的控制提
供操作依据，这些活动包括：
1）市场调查及顾客满意度测评过程中的风险和机遇管理；
2）变更过程中的风险和机遇管理；
3）供应商评审和采购控制过程中的风险和机遇管理；
4）生产过程中的风险和机遇管理；
5）过程检验和监视测量设备的管理过程的风险和机遇管理；
6）设备维护和保养管理过程的风险和机遇管理；
7）不合格品的处理及纠正预防措施的执行和验证过程的风险和机遇管理；
8）持续改进过程的风险和机遇管理；
9）当使用时，也可适用于对公司管理过程中应对风险和机遇的控制提供操作指南
3.0定义（无）
4.0职责
4.1总经理负责：风险管理所需资源的提供，包括人力资源、必要的培训、信息获取
等。负责风险可接受准则方针的确定，并按制度的评审周期量持对风险和机遇管
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文件编号QP-6.1-02
文件名称风险和机遇管理控制程序
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理的评审
4.2品质部负责：建立风险和机遇应对控制程序，并进行维护。负责按本文件所要求
的周期组织实施风险和机遇的评审，落实跟进风险和机遇评估中所采取措施的完
成情况并跟进落实措施的有效性，并编写《风险和机遇评估分析报告》，负责本
部门风险评估及应对风险的策划和应对风险措施的执行和监督。
4.3各部门负责：本部门的风险和机遇
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