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地下矿山安全标准化支撑材料

1安全生产方针与目标

1.1方针

(1)安全生产方针管理制度；

(2)最高管理者签发的安全生产方针文件；

(3)与相关方关于安全生产方针的沟通记录（文件发放传达记录）；

(4)安全生产方针的宣传资料（张贴的照片、培训记录、现场安全手册）；

(5)安全生产方针评审修订会议纪要；

(6)文本化的安全生产方针、释义。

1.2目标

(1)目标管理制度；

(2)安全生产目标与指标下发文件；

(3)各单位安全生产目标与指标分解、实施计划；

(4)各单位安全生产目标与指标监测考核规定、考核记录；

(5)安全生产目标与指标评审更新的会议纪要。

2安全生产法律法规与其他要求

2.1法律法规意识

(1)安全生产法律法规管理制度；

(2)法律法规意识调查问卷；

(3)员工法律法规意识提升计划（举办竞赛等活动或培训计划）；

(4)员工法律法规意识提升跟踪记录（举办竞赛等活动的照片或对培训效果的考核、评价报

告等）。

2.2需求识别与获取

(1)需求识别的记录（下属单位、员工提出的要求、报告等资料）；

(2)识别的法律法规清单；

(3)企业获取相关法律法规渠道的证明（购买的相关文本资料、相关部门的文件、相关网站

截屏等）；

(4)员工获取相关法律法规渠道的证明（发放的文本资料、局域网截屏、宣传照片等）。

2.3融入

(1)对员工进行相关法律法规的培训记录（培训计划、记录、试卷、评估报告）。

2.4评审与更新

(1)法律法规合规性评价的会议纪要、清单等。

3安全生产组织保障

3.1安全生产责任制

(1)安全生产责任制管理制度；

(2)各级安全生产责任制；

(3)各级领导层安全生产责任制培训记录；

(4)安全生产责任制考核办法、考核记录；

(5)安全生产责任制的评审记录、评审会议纪要；

(6)各级领导层参加各种安全活动记录、照片、会议纪要等。

3.2安全机构设置与人员任命

(1)安全机构设置与人员任命管理制度；

(2)安委会成立文件，会议纪要（包括工作项目清单）；

(3)安全生产管理组织机构图、专职安全管理人员名单、各种被任命人员任命书（安全负责

人；员工代表；消防负责人；急救员；事故调查员；法律法规需增加的职位；与风险及其评

估相关的职位）；

(4)被任命人员参加相应培训的记录、资格证书。

3.3员工参与

(1)员工参与安全管理制度；

(2)收集到的员工所关注的安全、健康事项的记录；

(3)员工参与安全活动的记录、照片或会议纪要；

(4)问题解决小组人员名单、培训记录及解决问题的记录等；

(5)员工拒绝的安全生产事项的记录、调查处理记录。

3.4文件与资料控制

(1)文件与资料识别与控制管理制度；

(2)装订成册并受控的安全标准化系统文件；

(3)每年或出现变化时标准化系统文件评审更新记录或会议纪要；

(4)各类安全生产记录（可分散到各个元素中收集）；

(5)文件接受、发放记录。

3.5外部联系与内部沟通

(1)内部沟通与外部联系、合理化建议制度；

(2)识别的外部联系清单及沟通联系记录；

(3)外部投诉及处理记录；

(4)管理层每月与员工交流记录、照片等；

(5)基层定期召开讨论安全生产事项的会议纪要；

(6)收集到的合理化建议、处理结果；

(7)合理化建议箱的放置照片；

(8)安全设备状况和使用情况展示栏（照片）。

3.6系统管理评审

(1)系统评审管理制度；

(2)系统评审计划、各种输入、输出记录；

(3)评审结果、整改措施的落实情况记录等。

3.7供应商与承包商管理

(1)供应商与承包商管理制度；

(2)供应商与承包商各种资质记录（许可；制度；能力；安全绩效等）；

(3)与供应商与承包商签订的合同；

(4)供应商与承包商使用设备前的培训记录；

(5)供应商与承包商定期评估、奖励或惩罚记录。

3.8安全认可与奖励

(1)安全认可与奖励管理制度；

(2)公告牌或电子信息媒介展示安全信息（照片等）；

(3)安全奖励记录。

3.9工余安全管理

(1)工余安全管理制度；

(2)工余安全生产提升计划；

(3)工余安全宣传资料（宣传册、张贴的照片、网站视频等）；

(4)工余事故报告；

(5)预测工余意外的培训记录；

(6)工余事故统计、分析报告。

4风险管理

4.1危险源辨识与风险评价要求

(1)危险辨识与风险评价管理制度；

(2)危险辨识记录；

(3)危险源清单。

4.2风险评价

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