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采购作业管里制度

1目的

为了有效控制采购管理，使采购作业能有序的进行，做到有据可依，有章可

循，制定本制度；

2适用范围

适用于公司所有物料及办公．生活用品（如机器设备，工具，原材料，辅料，

委外加工料，电器，笔纸等）等采购作业；

3.

4.权责

4.1．物流中心采购部负责采购计划单量的原物料请购申请，采购料品质和交期

的控制；

4.2采购员负责材料采购，采购计划编制，采购材料的进度跟催；

4.3物流中心仓储部负责原材料，辅料，外协加工件，设备，工具，生活，

办公用品等数量验收；

4.4品保中心品管部负责所有来料的检验，品管来料检验物料区分，按4.3分类区分存放

检验；

4.5物流中心采购部负责本制度编制，修订，执行；

4.6计划部，仓储部及相关单位负责对本制度的确认，执行；

4.7物流中心总监负责本制度的审核；

4.8董事长／总经理对本制度的审批；

5.0流程图：见附页

6.0工作内容

6.1.物料需求分析与请观：

6.1.1生产中心计划部物控员接到计划员的（生产指令单）或着（周／月生产计划排

程表）制定（物料需求分析表），呈计划部经理／总监审批，交采购部，填写内容具体祥见

（物料需求分析表）；

6.1.2生产特殊辅料由相关使用单位填写（请购申请单）经本单位经理或副总审核，

总监审批后交物流中心采购部．填写内容具体祥见＜请购申请单＞

6.1.3本公司内部生产的自制件或外采购回来的配件，如需发外供应商加工等半成品

需经检验入库后，由物流中心仓储部仓管员开出＜委外加工单＞交于采购部．填写内容具体

祥见＜委外加工单＞；

6.2采购计划：

6.2.1采购部接到计划部物控员＜物料需求分析表＞或者相关单位提出的＜请购单

＞的物需物料，制定采购计划，呈采购经理／副总审核，提交总经理审批，若审批金额超出

总经理审批权限或重大物料采购呈总经理审核后，转呈老板审批；

6..2.2若物料是因情况紧急采购时：采购部需作紧急采购物料分类作出紧急采购计

划，并在备注栏中说明原因，同时加注＂紧急采购＂字样，呈采购经理审核，副总审批；

6.2.3若物料是因仓库安全库存采购时：采购部视其分类作出安全库存料采购计划，

并注明＂安全库存＂字样呈物流中心总监或副总审批；

6.2.4若是自制件和需要发外加工料件等发出供应商加工的物料，采购部视其分类分

供应商作出委加工计划，并注明＂委外加工＂字样，采购经理审核，副总审批；

6.3采购作业：（采购单，委外加工单）

6.3.1采购部采购员按照物料正常，紧急，安全库存，委外加工料的采购计划，根据品

名规格查寻以前搜集到的供应商资料，从中找出3—5家供应商，进行比较后确定采购合同

和供应商；

6.3.2采购部采购员根据计划部制定的物料采购周期和时间，根据物料采购物料需用日

期（含原材料，产品用料辅料，生活用品，办公用品，特殊辅料如：设备，工具，配件，研

发）等物料，结合相同物料属同一供应商应统一采购，下达＜采购单＞或＜委外加工单＞经

本部经理，物流中心副总审批后，分发或传真给供应商，并电话确认或回传交货日期以便与

供应商达成采购任务，生成有效单据可输入ERP系统管制．

6.3.3如交期与要求交货期有异，采购部采购员应及时与生产中心计划部物控员进行协

调．并同时与供应商沟通确定日期和交货时间．采购员将调好的交货期填入＜采购计划进度

控制表＞，一式二联：一联：采购部留存白二联：计划部物控员黄

6.4采购计划跟催表

6.4.1＜采购单＞＜委外加工单＞＜请购申请单＞跟催，按采购，委外加工，请购日期顺

序排好，统计成报表，提前一定的时间进行跟催．

6.4.2采购员定期跟催，于每周固定的时间将要跟催的＜采购单＞＜委外加工单＞＜请

购申请单＞整理好，制定报表定期统一跟催；

6.4.3采购部采购员将供应商回传交货日期进行跟踪，如有异常情况影响生产计划，制

造与交货的，应及时与计划部协调处理（准时交货或物料延期交货）．

6.5送货／收货／入库：

6.5.1供库应商或本公司司机或采购员自拉回物料存放在仓库的＜来料待检区＞，同时

将供应商开具的＜送货单＞交于仓库仓