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泓域咨询MACRO/矿泉水投资项目预算报告
矿泉水投资项目
预算报告
规划设计/投资分析
泓域咨询MACRO/矿泉水投资项目预算报告
一、预算编制说明
本预算报告是xxx有限公司本着谨慎性的原则，结合市场和业务拓展
计划，在公司预算的基础上，按合并报表要求编制的，预算报告所选用的
会计政策在各重要方面均与本公司实际采用的相关会计政策一致。本预算
周期为5年，即2019-2023年。
二、公司基本情况
（一）公司概况
展望未来，公司将围绕企业发展目标的实现，在“梦想、责任、忠诚、
一流”核心价值观的指引下，围绕业务体系、管控体系和人才队伍体系重
塑，推动体制机制改革和管理及业务模式的创新，加强团队能力建设，提
升核心竞争力，努力把公司打造成为国内一流的供应链管理平台。
公司坚持以市场需求为导向、以科技创新为中心，在品牌建设方面不
断努力。先后获得国家级高新技术企业等资质荣。
公司将加强人才的引进和培养，尤其是研发及业务方面的高级人才，
健全研发、管理和销售等各级人员的薪酬考核体系，完善激励制度，提高
公司员工创造力，为公司的持续快速发展提供强大保障。
（二）公司经济指标分析
2018年xxx有限责任公司实现营业收入2727.69万元，同比增长
31.86%（659.06万元）。其中，主营业务收入为2208.00万元，占营业总
泓域咨询MACRO/矿泉水投资项目预算报告
收入的80.95%。
2018年营收情况一览表
序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计
1营业收入572.81763.75709.20681.922727.69
2主营业务收入463.68618.24574.08552.002208.00
2.1矿泉水(A)153.01204.02189.45182.16728.64
2.2矿泉水(B)106.65142.20132.04126.96507.84
2.3矿泉水(C)78.83105.1097.5993.84375.36
2.4矿泉水(D)55.6474.1968.8966.24264.96
2.5矿泉水(E)37.0949.4645.9344.16176.64
2.6矿泉水(F)23.1830.9128.7027.60110.40
2.7矿泉水(...)9.2712.3611.4811.0444.16
3其他业务收入109.13145.51135.12129.92519.69
根据初步统计测算，2018年公司实现利润总额563.09万元，较2017
年同期相比增长56.54万元，增长率11.16%；实现净利润422.32万元，较
2017年同期相比增长87.90万元，增长率26.28%。
2018年主要经济指标
项目单位
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