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2011年度安全管理内部审核报告
1、审核目的：
验证公司发布的安全管理体系文件的执行情况，确保我公司在进
行产品的生产、贮存、运输的过程中，遵守美国海关的CTPAT（海
关贸易伙伴防恐）安全指导，以便在美国以外的运输少缮结关不会推
迟，或由于窃贼或恐怕分子使用以上的途径作为运送违禁物品进入美
国的运输工具，促进管理制度的落实，提高管理实效，促进管理体系
的改进，迎接第三方监督审核及第二方验厂审核。
2、审核范围：公司发布的管理制度覆盖的所有部门。
3、审核时间：
4、审核依据：
1）安全管理体系要求；
2）公司管理体系文件；
3）CTPAT（海关贸易伙伴防恐）安全指导
5、审核组成员：
组长：
组员：
6、审核过程综述：
按照审核要求审核组顺利地完成了审核计划，通过本次审核，审
核组认为公司安全管理程序基本能符合美国海关的CTPAT（海关贸
易伙伴防恐）安全指导中要求，程序文件执行的有效性整体较高，各
部门自觉按制度落实工作，领导层按照程序指导工作意识有了较大提
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高，有力的保证了公司质量目标和环境目标、生产经营及安全管理目
标的实现。绝大部分程序文件得到了落实。各部门操作活动和管理活
动基本符合规定的要求。
同时，由于程序运行仍然存在一些偏差和问题，本次审核中发
现3项不符合项，主要集中为人力资源管理不到位，离职人员名单没
有及时送交安保部，个别部门工作用电脑未设置密码，计算机安全管
理制度执行不到位管理的深度、细度有待进一步提高。
审核组认为各部门需进一步提高执行程序和各项规程的自觉
性，重视不符合改进和纠正预防工作，加强文件培训学习，在规定时
间内完成不符合整改工作。
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