质量、环境、职业健康安全管理体系外审审核要素 .pdfVIP

质量、环境

日期时间受审核部门

工程施工项目部

（承包方的管理者和员工）

工程施工项目部

（员工代表）

变电工程项目部

首次会议

公司专业处室

公司专业处室

公司专业处室

公司专业处室

公司专业处室

管理层（OHS责任者）

公司专业处室

公司专业处室

审核追踪

与受审核方交流

末次会议

、环境、职业健康安全管理体系复评审核要素

管理体系要求（过程/条款）审核组成员

Q：5.3(组织的岗位、职责和权限)/8.1（运行的策划和控制）/8.4

（外部提供的过程、产品和服务的控制）/8.5（生产和服务提供）

/8.6（产品和服务的放行）/8.7（不合格输出的控制）/9.1.1（总则）

/2（顾客满意）/10（改进）

B:8(工程材料、构配件和设备管理)/9（分包商管理）/10（工程项目

质量管理）/11（工程检查质量与验收）/12.2（检查）

Q：7.1.2（人员）/3（术语）/6（策划）

B：4.3（领导作用与管理职责）/3.2（质量方针和质量目标）/5（人力

资源管理）/6（投标及合同管理）/9(分包商管理)

H：4.3（资源、作用、职责和权限）/4.4.2（能力、培训和意识）/3

（沟通、参与和协商）/6（运行控制）/7（应急准备和响应）/4.5.1

（绩效测量和监视）/3（事件调查、不符合、纠正措施和预防措施）

E：6.1（应对风险和机遇的措施）/6.2（环境目标及其实现的策划）

/7.1.2（资源）/8.1（运行策划和控制）/8.2（应急准备和响应）

/9.1.1（总则）/10.2（不符合和纠正措施）

Q：5.3(组织的岗位、职责和权限)/8.1（运行的策划和控制）/8.4

（外部提供的过程、产品和服务的控制）/8.5（生产和服务提供）

/8.6（产品和服务的放行）/8.7（不合格输出的控制）/9.1.1（总则）

/2（顾客满意）

B:8(工程材料、构配件和设备管理)/9（分包商管理）/10（工程项目

质量管理）/11（工程检查质量与验收）/12.2（检查）

E：5.3（组织的角色、职责和权限）/8.1（运行策划和控制）

H：4.4.1（资源、作用、职责、责任和权限）/4.4.6（运行控制）

Q：7.1.2（人员）/3（基础设施）/6（组织的知识）

B：4.3（领导作用与管理职责）/3.2（质量方针和质量目标）/5（人力

资源管理）/6（投标及合同管理）/9（分包商管理）

H：4.3（资源、作用、职责和权限）/4.4.2（能力、培训和意识）/3

（沟通、参与和协商）/6（运行控制）/7（应急准备和响应）/4.5.1

（绩效测量和监视）/3（事件调查、不符合、纠正措施和预防措施）

E：6.1（应对风险和机遇的措施）/6.2（环境目标及其实现的策划）

/7.1.2（资源）/8.1（运行策划和控制）/8.2（应急准备和响应）

/9.1.1（总则）/10.2（不符合和纠正措施）

Q：5.3(组织的岗位、职责和权限)/8.1（运行的策划和控制）/8.4

（外部