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采购管理制度范本

采购管理制度1

一、经费的审批报销

学校的一切经费支出，由校长把关，总务主任负责实施，全体师生员工应遵

守财务制度和财经纪律，支持财会人员履行职责。校长负责处理学校经费开支中

的重大问题。

1、学校实行“一支笔”审核财务开支的制度，凡学校的一切经费支出都由校

长签予以报销。购置贵重物品价1000元以上须经校务会讨论决定。

2、凡上级有关部门通知校领导，教职工参加的会议，外出听课，学术讨论

会，参观考察，函授学习等的开支，必须经校长同意，在通知单上批文，附在报

销单据上，经总务部门审核，校长签，按财务管理规定及时报销。

3、学校同意购买的教学用品、办公用品、卫生用品、实验仪器及药品的报

销，原则上应持有国家统一正式票，由购物人，财物保管员验收人签，总务主任

签，校长审核签，及时报销。手续不齐全者出纳和会计应予以拒报，否则，当事

人和财会人员以作差错事故处理。

4、财会人员发现在经费使用中，不符合有关财务制度，或违反财经纪律的，

应履行职责，向主任和校长汇报，及时处理，否则，作失职论处。

5、学校的基建项目校长全权负责把关，预、结算签后予以支出。

二、财物（校产）管理制度

为加强学校公物采购、审批、管理做到计划购置，妥善保管，合理使用，责

任明确，据有关规定，结合本校实际，特制定本制度。加强学校财产管理，是保

证教育工作顺利进行的物质条件，本着勤俭办学的原则，全校师生员工必须人人

爱惜学校财物，人人参与财物管理，上下一心，形成共识，切实加强财物的常规

管理。

1、学校财产、物资的管理和使用，贯彻“统一领导，分工负责，管用结合，

合理调配，物尽其用”的原则，实行管理人员责任制。

2、学校固定资产管理按行政管理体制，实现行政负责人和使用管理人员双

重责任制。根据校产分布情况，按使用单位和存放地点，落实到处、室、班、组、

人，谁用谁管，有奖有罚。

3、新购置的固定资产，必须符合审核、采购、验收、报销手续，经会计和

财物管理员按发票登记后，方可使用。

4、建立和健全固定资产帐、册制度，做到帐册记录齐全、帐物相符，物价

一致。

5、总务处每学期对校产全面清查一次。

6、各科室校产清册一式三份，总务处和有关处室财务管理员各执一张贴在

本办公室内。办公物品的使用情况作为评比先进办公室的一项指标，办公室内公

物的遗失或损坏，各科室负责人应予及时查处。

7、固定资产的减少，包括调出及报废、损、丢失、变价等都必须经过部门

负责人，校产管理员的鉴定，填报“申报单”报校长室审批，总务处备案。

8、班级课桌凳，卫生用具，教学用品，电器，设备等公物由班主任落实到

人保管使用。

采购管理制度2

一、公司所有办公用品的采购工作

统一由办公室负责采购，其他任何部门不得擅自采购。自行采购办公用品的

不予报销其采购资金。

二、办公用品的分类

本制度所规定的办公用品分为一般办公用品和特殊办公用品两类。一般办公

用品指单位价格100元以下的日常办公消耗性用品，如笔、本、纸、碳粉等；特

殊办公用品指单位价格在100元以上但不超过500元的一次性办公用品以及单位

价格在500元以上的非消耗性用品。

三、办公用品的采购

1、一般办公用品的采购在每月月末由办公室依据库存及办公用量情况提出

采购计划，报办公室主任批准后，集中购置；特殊办公用品的采购，由所需部门

填制《办公用品申购单》（需部门经理签字），报办公室主任批准后，由办公室统

一购买。

2、采购人员必须严格按照采购审批计划进行采买，不得随意增加采购品种

和数量，凡未列入采购计划或未经领导审批的物品，任何人不得擅自购买。否则，

财务不予报销。办公用品采购要严把采购物品质量，做到秉公办事，货比三家，

择优选买，不从中谋取私利，并做一《办公用品报价对比分析表》报总经理审批。

3、认真办理出入库登记手续，未办理入库手续的用品，不准直接使用。

四、办公用品的领取

1、一般办公用品可根据工作需要，由使用部门工作人员直接到办公室文秘

室签字领取。

2、特殊办公用品需由使用部门填写《办公用品请领单》，经本部门经理签字

转办公室主任批准后，至办公室文秘室办理领用手续。

五、办公用品的管理

1、要认真做好新购物品入库前的检查、验收工作，要建立办公用