采购和外部供方评定控制程序 .pdfVIP

GJB9001C-2017/GBT19001-2016/ISO9001文件范例

文件名称：采购和外部供方评定控制程序生效日期：2023-10-11

文件编号：页数1/4生效版本：A0

文件制修订记录

NO制/修订日期修订编号制/修订内容版本页次

12023-10-11-新制订A0

核准审核制订

GJB9001C-2017/GBT19001-2016/ISO9001文件范例

文件名称：采购和外部供方评定控制程序生效日期：2023-10-11

文件编号：页数2/4生效版本：A0

1、目的

对采购过程和供方进行控制，确保所采购的产品符合规定要求。

2、适用范围

适用于对生产所需的原材料、辅助材料、配件的采购及供方的选择、评价和控制；基础设施

的采购。

3、职责

生产所需原材料、辅助材料、配件的供方，由办公室负责实施选择供方和采购；

生产所需原材料、辅助材料、配件的供方质量，由质量部负责验证和控制；

基础设施的采购由办公室实施采购。

4、工作内容

4.1采购合同

4.1.1办公室应选择合格供方作为采购对象（指经评价后合格的供方）。

4.1.2当顾客有指定的供方时,应依照指定进行采购,一旦需变更供方时,需经顾客同意后,才

可采购。

4.1.3本公司确定重要原材料的供方，应须签订质量保证协议或采购合同。

4.1.4交易如发生争执时,均依协议核定的条款处理,双方不得异议。

4.2采购:

4.2.1本公司实施以销定产，办公室根据产品销售订单、产品库存情况，编制《采购计划单》

后传真或送达供方，另时急需的材料，可用传真、电话通知供方,应形成电话记录。

4.2.2质量部凭《采购计划单》和《采购产品验收规范》、《材料验收标准》，验证供方提

供的原材料是否符合本企业要求（包括验证供方的质量保证书、数量、包装、规格、牌号等）

后入库，并填写《采购产品验收单》。

4.3机、物、耗品、低耗品由使用部门提出报送办公室核准后实施，此类采购可以在国家大

型商场实施，可不作为供方进行评价和控制。

4.4采购管理

4.4.1本公司或客户如拟在供方处验证本公司所采购的产品时,须在采购时告知供方验证的

安排及采购产品放行的方式，但进料时经检验不合格仍有拒收的权利。

4.4.2在本公司验证供方的产品时，经验证不合格的质量部有拒收权利。

GJB9001C-2017/GBT19001-2016/ISO9001文件范例

文件名称：采购和外部供方评定控制程序生效日期：2023-10-11

文件编号：页数3/4生效版本：A0

4.5采购资料

办公室须向供方明确说明所采购产品的验收标准，如供方没有该标准应提供给供方。

4.6采购变更与通知:

4.6.1重要原材料不合格退回，并按有关“协议”处理。

4.6.2在生产使用过程中发现材料不合格，由办公室向供方要求更换或赔偿，并要求其采取

纠正措施。

4.7供方管理

4.7.1供方的选择、评价

1）供方选择原则

A、具有公司(公司)营业执照者。

B、质量、价格、交货期、服务等条件良好者。

C、信誉良好者。

D、取得第三方质量体系认证机构认可的厂家。

E、本公司现有的供方。

F、客户认可的供方。

2）供方的评价

a、新开发的供方在评价之前均需提供质量保证书，经质量部对其复验合格后方列入评价对

象。由办公室发出《供方质保能