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1目的
通过对物资采购全过程的监督，加强对物资采购环节的风险管理，为提高企
业产品质量和经济效益提供有力保证。
2适用范围
本办法适用于物资采购风险管理工作。
3职责
3.1质量管理员负责识别本部门的风险并制订应对措施，及时更新“风险识别表”，
并督促各部门进行风险识别。
3.2各业务组主管负责识别本业务组的风险并制订相应措施并确保措施的有效性，
当风险发生时，督促本组各员按措施实施。
4管理程序
4.1定义
采购风险是指在采购过程中由于各种意外情况的出现，使采购的实际结果与
预期目标相偏离的程度和可能性。
4.2风险等级
第一级（高度风险，需要立即改善）：指该风险一旦发生且未采取有效应对
措施将导致公司倒闭或破产；
第二级（显著风险，需要改善）：指该风险一旦发生且未采取有效应对措施
将导致公司重大经济（5万元以上）或重大名誉损失，或严重影响公司的正
常计划、生产和交货；
第三级（可能风险，建议改善）：指该风险一旦发生且未采取有效应对措施将
影响公司的计划、生产、交货的按时完成或造成一定的经济损失；
第四级（稍有风险，或许可被接受）：指该风险即便是发生后再采取相应措施，
也不会影响公司的计划、生产、交货的按时完成。
4.3风险识别
4.3.1将所有风险归为七大类（见风险识别汇总表），各业务组每年年初对本
业务组的风险进行全面识别，确定风险项目和级别，若为一至三级风险，还
应制订风险应对措施并填写《风险识别表》经领导审核后实施。
风险识别汇总表
序
风险项目风险等级风险分析应对措施
号
供应商在生产要素
1、明确不同类别物资的采购周
的组织管理等方面
期，并建立多级供应商体系，应
存在不足或决策失
急时启用储备库存或向次级供
误，使交货日期迟于
供应商延迟应商提出紧急发送。
1二级采购合同所要求的
交货风险2、及时将影响生产进度的信息
日期，从而使物流管
上报项目销售部，经与客户沟通
理部不能及时采购
同意延迟交货期限，销售部调整
到领用单位所需的
生产计划和生产安排。
货物，给采购工作带
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来延期交货的风险。
1、将不合
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