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质量系统风险识别及控制措施表

序相关制度

存在问题及薄弱环节管控措施

号及流程

每个项目要在基础垫层施工前完成基础主体、安装配合阶段创

优策划的编制及审核，分公司质量经理严格审核把关；各单位工

工程质量创优策划滞后，内容针对性不程主体验收前完成屋面、装饰、安装工程的创优策划编制，分公工程创优策划与管理导则

1司质量经理严格审核把关后报质量监控中心审核同意后，方可进

强、可操作性差。行屋面、装饰、安装工程分部的施工。

创优策划要根据工程本身实际情况进行编制，要详细且要有针

对性，实施过程可更新策划内容。

道桥、市政、水利水电等专业性较强的分公司及项目部要在公司

道桥、市政、水利水电等专业性较强的分

2管理体系规章、制度基础上，根据国家、行业法律法规中规定制项目质量管理制度

公司及项目部规章、制度的建立不全。

定专业方面的检查制度。

各项目开工前必须编制针对项目管理的“项目管理质量奖罚

项目质量管理制度不健全制度”、针对劳务队施工的“工程施工质量奖罚制度”、“项目

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质量岗位责任制度”、“项目一次成优管理制度”等制度，明确

各工序和岗位的责任人，各行其责，项目经理承担全面质量责任。

工程影像资料及质量管理资料不完整、追对工程质量管理资料进行编目整理，建立相关电子台账，并按项目质量管理制度

时输入到项目信息化系统中，分公司及公司相关部门监控、指导

4溯性差；与质量相关的信息收集不及时，和检查；定期收集当地与质量有关的信息，并传递到分公司及公建设工程质量影像资料收集管理办

无法共享司。法

质量系统风险识别及控制措施表

序相关制度

存在问题及薄弱环节管控措施

号及流程

质量信息管理制度

项目质量管理制度

项目质量管理人员责任心不强、能力较根据项目创优策划、质量通病消除及各项质量管理措施，对施

差，对质量检查内容及问题描述针对性工区域进行全覆盖检查和实测实量，做好质量员日志及检查记录；质量员业务指导书

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差，对存在的常见质量问题未采取有效改组织召开项目质量例会及动态分析会，对存在的常见质量问题向质量管理预警制度

进措施。项目经理及施工