A.4 安全检查表分析及评价记录.xlsxVIP

安全检查表分析（SCL）+评价记录

风险点：常温TBA-22灌装机岗位：机修工设备设施：常温TBA-22灌装机№：001

分析人：吴英文日期：2017.3.15审核人：杜国强日期：2017.3.30审定人：曹海军日期：2017.4.5

序号 检查项目 标准 不符合标准情况及后果 现有控制措施 风险评价 风险分级 管控层级 建议改进（新增）措施 备注

工程技术措施 管理措施 培训教育措施 个体防护措施 应急处置措施 M E S 风险值 评价级别 工程技术措施 管理措施 培训教育措施 个体防护措施 应急处置措施

1 终端、包材仓、无菌仓等部位 安全门联机可靠 机械伤害 设备设置安全门 制定岗位安全操作规程，明确禁止私自屏蔽安全门； 1、上岗前进行岗前培训并考试合格后上岗；2、每年对岗位操作规程进行培训 制定机械伤害现场处置方案，按照演练计划开展应急演练 1 6 4 24 4级 4级 班组、岗位管控

2 终端、包材仓、无菌仓等部位 维修保养过程安全门上锁管理 机械伤害 设置安全门并联机可靠 制定岗位安全操作规程，明确禁止私自屏蔽安全门，检维修作业必须上锁管理 1、上岗前进行岗前培训并考试合格后上岗；2、每年对岗位操作规程进行培训 配备维修锁 制定机械伤害现场处置方案，按照演练计划开展应急演练 1 3 4 12 5级 4级 班组、岗位管控

3 平台 二层平台及斜体护栏符合GB4503-2009的要求 高处坠落 安装防护栏；平台及斜体踏板使用防滑材质 制定高处坠落现场处置方案，按照演练计划开展应急演练 1 6 4 24 4级 4级 班组、岗位管控

4 双氧水系统 .灌装设备的双氧水消毒系统密闭无泄漏 灼烫 定期对双氧水系统进行维护 1、上岗前进行岗前培训并考试合格后上岗；2、每年对化学品安全进行专项培训 配备防护面罩、围裙、橡胶手套、应急喷淋和洗眼器等防护用品 3 6 2 36 4级 4级 班组、岗位管控

5 蒸气管道 埋地管道敷层完整无破损，架空管道支架牢固合理，无严重腐蚀、无泄漏，设置限高警示，有隔热措施 灼烫 灌装机上部蒸气管道安装防护网 1、蒸气管道张贴介质名称及流向标识，标识为红色；2、安装压力表，表盘使用“黄绿红”三色条设置限高警示；3、生产过程中定期检查标参并记录；4、制定设备维护保养计划并按照计划执行 1、上岗前进行岗前培训并考试合格后上岗；2、每年对岗位操作规程进行培训 1 6 4 24 4级 4级 班组、岗位管控

6 电气系统 金属外壳、底座、传动装置、金属电线管、配电盘以及配电装置的金属构件、遮栏和电缆线的金属外包皮等，均应采用保护接地或接零。 触电 1、接地保护；2、控制开关使用安全电压控制 每季度对设备外壳接地进行检测，接地电阻不大于4欧姆 制定触电事故现场处置方案；按照排期开展演练 1 6 8 48 4级 4级 班组、岗位管控

7 缓冲塔电机链条、齿轮 外露旋转部位应安装合格的防护罩、防护栏杆或防护挡板 机械伤害 缓冲塔电机链条、齿轮处设置安全门，安全门打开缓冲塔链条自动停止 制定岗位安全操作规程，明确禁止私自屏蔽安全门； 1、上岗前进行岗前培训并考试合格后上岗；2、每年对岗位操作规程进行培训 制定机械伤害现场处置方案，按照演练计划开展应急演练 1 6 4 24 4级 4级 班组、岗位管控

安全检查表分析（SCL）+评价记录

风险点：常温TFA-3灌装机岗位：机修工设备设施：常温TFA-3灌装机№：002

分析人：吴英文日期：2017.3.15审核人：杜国强日期：2017.3.30审定人：曹海军日期：2017.4.5

序号 检查项目 标准 不符合标准情况及后果 现有控制措施 风险评价 风险分级 管控层级 建议改进（新增）措施 备注

工程技术措施 管理措施 培训教育措施 个体防护措施 应急处置措施 M E S 风险值 评价级别 工程技术措施 管理措施 培训教育措施 个体防护措施 应急处置措施

1 终端、包材仓、无菌仓等部位 安全门联机可靠 机械伤害 设备设置安全门 制定岗位安全操作规程，明确禁止私自屏蔽安全门； 1、上岗前进行岗前培训并考试合格后上岗；2、每年对岗位操作规程进行培训 制定机械伤害现场处置方案，按照演练计